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蒙牛半年度工作总结演讲人：日期:

目录02市场与销售运营整体经营业绩01产品创新进展03可持续发展实践05供应链效能提升下半年重点规划0406

01整体经营业绩PART

营收与利润达成区域市场表现分化重点战略区域实现双位数增长，新兴市场通过精准营销突破渠道壁垒，部分成熟市场受竞争加剧影响需强化终端动销策略。03严格的费用管控和供应链效率提升使得净利润率同比优化，经营性现金流保持健康水平，为后续研发投入奠定基础。02利润指标超额完成营收规模持续扩大通过优化产品结构和渠道布局，实现主营业务收入稳步增长，其中高端产品线贡献显著提升，带动整体毛利率改善。01

核心品类增长分析常温奶品类结构升级基础白奶通过包装创新巩固份额，高端有机奶系列凭借牧场溯源体系实现溢价能力提升，市场份额领先优势进一步扩大。奶粉业务技术赋能应用母乳研究成果开发新一代配方奶粉，临床验证显示营养吸收率提升，专业渠道推广带动母婴门店铺货率增长。低温鲜奶战略突破巴氏杀菌工艺升级带动产品保质期延长，冷链网络覆盖城市数量新增，推动低温业务成为增长最快品类。

成本控制成效通过战略牧场参股和长期采购协议锁定优质奶源，运用大数据预测模型平衡供需关系，降低季节性价格波动影响。原奶采购成本优化实施智能制造改造项目，UHT生产线单位能耗下降，包装环节自动化率提高带来人工成本节约。生产能耗效率提升建立区域级配送中心实现库存周转加速，应用智能路径规划系统缩短运输半径，运输费用占比持续下降。物流仓储体系革新

02市场与销售运营PART

渠道拓展成效下沉市场渗透率提升通过优化经销商网络及社区团购合作，覆盖新增县级市场超200个，终端门店数量同比增长35%，显著提升低线市场占有率。电商渠道多元化布局强化与头部电商平台战略合作，同步发展直播带货及私域流量运营，线上销售额占比提升至28%，其中新兴社交电商渠道贡献率达15%。跨境渠道突破完成东南亚3国核心商超体系入驻，出口业务同比增长42%，冷链物流体系搭建有效保障产品新鲜度与国际竞争力。

品牌活动复盘主题营销campaign效果围绕“健康营养”核心定位，联合头部IP推出联名限量款产品，社交媒体曝光量突破5亿次，带动相关产品线销量增长60%。线下快闪店互动体验在全国15个重点城市高端商圈落地沉浸式快闪活动，通过VR技术展示牧场溯源故事，累计触达消费者超50万人次，品牌美誉度提升12个百分点。公益项目联动发起“营养助学计划”捐赠活动，联合权威机构发布《儿童乳品摄入白皮书》，实现公益声量与专业影响力的双重提升。

竞品动态分析产品创新趋势监测竞品密集推出零乳糖、高蛋白等细分功能型产品，需加速研发响应速度，目前已完成实验室级配方储备，计划下一季度推出对标新品。价格策略博弈竞品在华北新建智能化生产基地，物流成本降低8%，建议加速现有工厂数字化改造项目落地以缩小效率差距。部分区域市场出现竞品低价倾销现象，已启动动态价格监控系统，针对性调整促销资源投放，维持终端价盘稳定。供应链效率对标

03产品创新进展PART

新品研发成果高蛋白低温酸奶系列通过突破性菌种发酵技术，开发出蛋白质含量达6g/100g的低温酸奶，满足健身人群及高营养需求消费者，产品线覆盖原味、蓝莓、椰子等多样化口味。植物基儿童奶酪棒采用非转基因大豆蛋白与藻油DHA配方，实现零乳糖、零反式脂肪酸，解决乳糖不耐受儿童零食需求，上市后终端复购率提升35%。功能性液态奶矩阵推出添加胶原蛋白肽的“焕颜牛奶”和含GABA的“舒眠牛奶”，通过临床测试验证功效，建立差异化健康饮品赛道竞争优势。

优化发酵工艺降低酸度20%，添加天然果粒颗粒直径精确控制在3-5mm，消费者盲测满意度从78%提升至92%。现有产品优化纯甄常温酸奶口感升级实施牧场饲草重金属检测AI预警系统，确保生牛乳菌落总数稳定≤1万CFU/mL，产品抽检合格率连续保持100%。特仑苏有机奶供应链强化将水果原浆占比从12%增至18%，采用超高压冷杀菌技术保留维生素C含量达35mg/100g，推动二季度销量环比增长27%。真果粒果肉含量提升

数字化发酵控制系统与陶氏化学联合开发七层共挤膜材料，氧气透过率降低至0.05cc/m2/day，产品保质期延长至180天且无需添加防腐剂。无菌包装材料突破AI风味调配系统部署机器学习算法分析10万+消费者口味偏好数据，成功预测并开发出西柚茉莉花茶风味发酵乳，首月铺货率达85%。在呼和浩特基地投产智能发酵中控平台，实现发酵温度±0.3℃精准调控，批次稳定性标准差降至0.15以下。技术升级应用

04供应链效能提升PART

产能利用率评估能源消耗监控部署能源管理系统，精准统计各环节能耗数据，通过工艺改进和设备升级降低单位产品能耗，实现绿色高效生产。03针对季节性需求波动，建立动态排产机制，实现不同产品线快速切换，减少停机时间