安全操作与风险评估模板.docVIP

安全操作与风险评估模板

一、适用场景与核心价值

二、详细操作流程

（一）前期准备阶段

组建评估小组

牵头部门：单位安全生产管理部门或项目负责人

参与人员：技术骨干（工）、安全专员（安）、一线操作代表（操）、设备管理员（设），保证涵盖多领域专业视角。

职责分工：明确组长统筹协调，技术组负责风险分析，安全组负责合规性审查，操作组提供现场实践经验。

明确评估范围

根据作业类型划定评估单元（如“车间机床操作”“高空作业”“危险化学品搬运”等），避免遗漏或重复。

收集相关资料：作业指导书、设备说明书、历史记录、法规标准（如《安全生产法》《行业安全技术规范》）等。

制定评估计划

确定评估时间、参与人员、所需工具（如检查表、风险评估矩阵图）及输出成果要求（如《风险评估报告》《安全操作规程》）。

（二）现场风险识别阶段

划分作业环节

将复杂作业拆解为具体步骤（如“设备开机→原料检查→加工操作→停机清理”），逐环节分析潜在风险。

梳理风险点

采用“人-机-环-管”四维度法识别风险：

人：操作不熟练、违章作业、防护不到位；

机：设备老化、安全装置失效、工具缺陷；

环：照明不足、空间狭窄、通风不良、极端天气；

管：制度缺失、培训不足、应急方案不完善。

记录风险信息

对识别出的风险点进行初步描述，如“机床加工时，操作员未戴防护眼镜可能导致铁屑飞溅伤眼”。

（三）风险分析与等级判定

评估可能性与后果

可能性：参考历史数据或经验，分为“高（频繁发生）、中（可能发生）、低（极少发生）”三级；

后果严重性：从人员伤亡、财产损失、环境影响三方面判定，分为“严重（重大/重伤）、较大（较大/轻伤）、一般（轻微/无伤亡）”三级。

确定风险等级

使用“可能性-后果”矩阵（见下表）判定风险等级：

可能性

严重

较大

一般

高

红色（重大风险）

橙色（较大风险）

黄色（一般风险）

中

橙色（较大风险）

黄色（一般风险）

蓝色（低风险）

低

黄色（一般风险）

蓝色（低风险）

蓝色（低风险）

（四）制定控制措施

优先级排序

按风险等级从高到低制定措施：红色风险（立即停工整改）、橙色风险（限期整改）、黄色风险（限期改进）、蓝色风险（记录并关注）。

具体措施类型

工程技术：如加装防护罩、设置急停按钮、改善通风系统；

管理措施：如修订操作规程、增加检查频次、开展专项培训；

个体防护：如配备安全帽、防护手套、防毒面具；

应急准备：如制定疏散路线、配备急救箱、组织应急演练。

措施落地要求

明确措施内容、责任部门/人、完成时限及验收标准，保证“可执行、可验证”。

（五）整改与跟踪阶段

实施整改

责任部门按计划落实措施，安全部门全程监督，对红色风险实行“整改合格后方可复工”原则。

效果验证

整改完成后，通过现场检查、操作测试、员工访谈等方式验证措施有效性，记录验证结果。

闭环管理

对未达标措施重新制定整改方案，直至风险降至可接受范围；对已消除风险及时更新记录。

（六）总结与更新阶段

形成评估报告

汇总风险识别、分析、措施及整改情况，经评估小组组长签字确认后存档。

动态更新机制

当作业内容、设备、法规等发生变化时，及时启动重新评估；定期（如每年）对模板及评估结果进行复审优化。

三、风险评估记录表

序号

风险区域/环节

具体风险点描述

可能导致的后果

现有控制措施

可能性（高/中/低）

后果严重性（严重/较大/一般）

风险等级（红/橙/黄/蓝）

整改措施

责任部门/人

计划完成时间

实际完成时间

验证结果（合格/不合格）

备注

1

车间机床加工

操作员未戴防护眼镜

铁屑飞溅伤眼

操作规程要求佩戴防护眼镜，但现场检查发觉部分员工未执行

中

较大

橙

1.开展防护用品使用专项培训；2.增加现场监督频次，违规者通报批评

生产部/*工

2024–

2024–

合格

培训签到表、检查记录留存

2

高空作业（2米以上）

安全带未固定牢固

坠落伤亡

作业前检查安全带，但固定点存在锈蚀风险

低

严重

红

1.立即更换锈蚀固定点；2.作业前增加“双人互查安全带”环节

项目部/*设

2024–

2024–

合格

固定点更换记录、互查表

3

化学品仓库

灭火器过期失效

初期火灾无法扑救

按月检查灭火器，但记录未及时更新

中

较大

橙

1.立即更换过期灭火器；2.建立“电子台账+纸质标签”双检查机制

仓储部/*安

2024–

2024–

合格

灭火器检测报告、台账截图

四、关键注意事项与风险控制

全员参与，避免“走过场”

鼓励一线操作人员主动反馈风险隐患，评估结果需经员工代表讨论确认，保证措施贴合实际操作需求。

动态评估，拒绝“一成不变”

新设备投用、工艺变更、季节交替（如雨季防滑、冬季防冻）等场景，必须重新开展风险评估，保证风险管控与实际同步。

合规优先，坚守“红线底线”

措施制定需优先满足国家及行业法