质量管理标准化检查表及评分体系.docVIP

质量管理标准化检查表及评分体系应用指南

一、工具应用场景解析

本工具适用于各类组织（如制造业、服务业、工程建设业等）的质量管理标准化检查与评估，旨在通过系统化的检查表和量化评分体系，规范质量管理工作流程、识别管理短板、推动持续改进。具体场景包括：

日常质量巡检：定期对生产/服务现场的质量管理措施落实情况进行检查，保证符合标准要求；

体系认证审核：为ISO9001等质量管理体系认证提供内部审核工具，验证体系运行的有效性；

专项质量提升：针对特定项目、产品或质量问题（如客户投诉率高、不良品率上升等）开展专项检查，定位问题根源；

管理评审输入：为质量管理评审会议提供数据支持，通过评分结果客观评估质量管理体系绩效。

二、标准化操作流程

（一）前期准备：明确检查范围与依据

确定检查对象：根据检查目标（如月度巡检、体系内审、专项问题排查），明确检查的具体范围（如某生产车间、某服务流程、某类质量记录）。

梳理检查依据：收集与质量相关的标准文件，包括但不限于：

国家/行业标准（如GB/T19001-2016idtISO9001:2015）；

企业内部质量管理制度（如《质量管理手册》《程序文件》《作业指导书》）；

客户特定要求（如合同中的质量条款、客户提供的规范）。

组建检查小组：由质量管理部门牵头，邀请生产、技术、采购、人力资源等部门人员参与，保证检查团队具备跨专业知识。小组成员需提前接受培训，熟悉检查标准、评分规则及沟通技巧。

（二）检查表设计与定制

根据检查范围和依据，从“基础管理、过程控制、质量记录、人员能力、改进机制”五大模块设计检查项，每个模块细化具体检查内容、评分标准及扣分规则。示例

模块

检查项

检查内容

评分标准

分值

基础管理

质量方针目标

是否制定明确的质量方针，目标是否量化且分解至部门

方针缺失不得分，目标未分解扣2分，目标未量化扣1分

5

过程控制

原材料检验

是否建立原材料检验标准，检验记录是否完整，不合格品是否处理闭环

无检验标准扣3分，记录缺失1项扣1分，不合格品未闭环扣2分

10

质量记录

生产过程记录

关键工序参数记录是否完整、真实，可追溯性是否良好

记录不完整1项扣1分，记录不真实扣3分，无法追溯扣2分

8

人员能力

质量培训

是否开展质量意识、操作技能培训，培训记录是否齐全，员工是否掌握岗位质量要求

无培训计划扣2分，培训记录缺失1次扣0.5分，员工抽查不合格1人扣1分

7

改进机制

纠正预防措施

对质量问题是否分析原因并制定纠正措施，措施是否落实且有验证结果

无原因分析扣2分，无措施扣2分，措施未验证扣1分

10

注：检查表需根据行业特点和企业实际调整模块及分值，总分建议100分，60分以下为“不合格”，60-79分为“基本合格”，80-89分为“良好”，90分及以上为“优秀”。

（三）现场检查与记录

实施检查：检查小组依据检查表逐项开展现场检查，采用“查阅资料+现场观察+人员访谈”相结合的方式：

查阅资料：质量记录、培训档案、设备台账等文件的真实性、完整性；

现场观察：生产/服务现场是否符合规范要求（如设备状态、标识张贴、操作流程执行）；

人员访谈：随机抽取员工，知晓其对质量标准的掌握程度及操作规范性。

记录问题：对检查中发觉的不符合项，详细记录问题描述、违反条款、证据支撑（如照片、记录复印件），并由被检查部门现场确认签字，避免争议。

（四）评分与结果判定

计算得分：根据检查表逐项打分，汇总各模块得分，计算总分（公式：总分=Σ各模块得分）。

判定等级：依据以下标准判定结果：

优秀（≥90分）：质量管理标准化程度高，无重大不符合项，可推荐为标杆部门；

良好（80-89分）：质量管理符合标准要求，存在轻微不符合项，需限期整改；

基本合格（60-79分）：质量管理存在较多不符合项，需制定专项改进计划；

不合格（60分）：质量管理严重不达标，需暂停相关业务并全面整改。

（五）报告输出与改进跟踪

编制检查报告：内容包括检查概况、各模块得分情况、不符合项清单、问题原因分析、改进建议及等级判定结论，由检查小组组长签字确认后下发至相关部门。

制定改进计划：被检查部门针对不符合项，在5个工作日内制定《质量改进计划》，明确整改措施、责任人、完成时限，并抄送质量管理部门。

跟踪验证：质量管理部门在整改期限后3个工作日内组织复查，验证改进措施落实情况及效果，对未按期整改或整改不到位的部门，纳入下一轮重点检查对象。

三、标准化检查表示例（制造业生产车间版）

质量管理标准化检查表（生产车间）

检查日期：2023年月日

检查部门：一车间

检查人员：某、某、*某

模块

检查项

检查内容

标准要求

检查结果（符合/部分符合/不符合）

扣分

得分

基础管理

质量目标分解

车间级质量目标是否分解至班组、个人

目标需包含“产品一次合