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信息安全管理与保护操作指南

一、指南概述

本指南旨在规范组织内部信息安全管理全流程，保证各类信息资产（包括但不限于客户数据、财务信息、技术文档、系统账号等）在采集、传输、存储、使用、共享及销毁等环节的安全性，降低信息泄露、篡改、丢失等风险，保障组织业务连续性和合规性。适用于全体员工、IT部门、业务部门及相关第三方合作人员，是日常信息安全工作的标准化操作依据。

二、适用范围与典型应用场景

（一）日常办公场景

处理包含敏感信息的文件（如员工合同、项目方案、客户资料）时，需遵循加密存储、权限控制、传输安全等规范；

使用办公设备（电脑、移动硬盘、打印机）时，需防范设备丢失、病毒感染、非法访问等风险；

远程办公时，需通过安全通道访问内部系统，避免使用公共网络处理敏感数据。

（二）数据处理场景

对业务系统中的用户个人信息、交易记录等数据进行采集、清洗、分析时，需明确数据分类分级，采取脱敏、加密等措施；

数据跨部门共享时，需通过审批流程，限定共享范围和使用目的，禁止超范围使用；

数据过期或无需保留时，需彻底删除或物理销毁，避免数据残留。

（三）系统与账号管理场景

新员工入职或岗位变动时，需及时申请/注销系统账号，遵循“最小权限”原则分配权限；

定期审计系统账号权限，清理闲置账号，防范账号滥用风险；

系统漏洞修复、安全配置变更时，需在测试环境验证后上线，保证业务稳定性。

（四）安全事件响应场景

发生信息泄露、系统入侵、病毒爆发等安全事件时，需按流程进行报告、处置、溯源及复盘；

事件处理后，需总结经验教训，优化安全策略，防止类似事件再次发生。

三、操作流程与实施步骤

（一）信息安全需求分析与风险评估

步骤1：资产识别与分类

明确组织内信息资产范围（硬件、软件、数据、文档等），编制《信息资产清单》；

根据敏感性将资产分为公开级、内部级、敏感级、核心级（例如：公开级为官网信息，内部级为部门制度，敏感级为客户联系方式，核心级为财务密钥）。

步骤2：威胁与脆弱性分析

识别资产面临的潜在威胁（如黑客攻击、内部误操作、设备故障、自然灾害等）；

评估资产自身脆弱性（如密码强度不足、未安装杀毒软件、未备份关键数据等）。

步骤3：风险等级判定

结合威胁发生可能性（高/中/低）和影响程度（严重/一般/轻微），判定风险等级（高/中/低）；

填写《信息安全风险评估表》（详见模板1），针对高风险项优先制定整改措施。

（二）安全策略制定与措施落地

步骤1：访问控制实施

系统账号管理：新员工入职由部门负责人提交《信息系统访问权限申请表》（详见模板2），经IT部门审核后开通权限；离职或岗位变动时，及时回收权限并记录。

密码策略：要求账号密码包含大小写字母、数字及特殊符号，长度不少于8位，每90天强制更新；禁止使用“56”“password”等弱密码，严禁共享账号密码。

权限分级：根据岗位需求分配权限（如普通员工仅可访问本部门数据，管理员可配置系统参数），遵循“最小权限”原则。

步骤2：数据安全防护

敏感数据加密：存储在服务器或本地设备的敏感数据（如证件号码号、银行卡号）需采用加密算法（如AES-256）加密；传输时使用、VPN等加密通道。

数据备份：关键数据（如业务数据库、核心文档）需每日增量备份、每周全量备份，备份数据异地存储（如另一机房或云存储），并定期测试备份数据的可恢复性。

文档管理：敏感文档需标注“内部保密”字样，通过加密文档系统存储，需审批；打印敏感文件后及时取走，废弃文件使用碎纸机销毁。

步骤3：终端与网络安全防护

终端安全：办公电脑需安装杀毒软件、终端管理系统，定期更新病毒库和系统补丁；禁止安装来路不明的软件，禁止使用私人U盘拷贝工作文件。

网络安全：内部网络划分VLAN隔离不同部门，防火墙配置访问控制策略，禁止外部设备未经授权接入内网；WiFi网络采用WPA2-Enterprise加密认证，禁止使用开放WiFi处理敏感工作。

（三）日常监控与定期审计

步骤1：实时监控

IT部门通过安全监控系统（如SIEM平台）实时监测网络流量、系统登录日志、数据访问行为，发觉异常（如非工作时间大量文件、异地登录账号）立即告警。

步骤2：定期审计

每季度开展一次信息安全审计，检查权限分配合理性、数据加密有效性、备份策略执行情况；

每半年对全体员工进行信息安全意识考核（如测试密码设置规范、钓鱼邮件识别能力），考核结果纳入绩效。

步骤3：合规性检查

对照《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法规，每年开展一次合规性自查，保证信息安全策略符合法律要求。

（四）安全事件应急响应与处置

步骤1：事件报告

发觉安全事件（如数据泄露、系统被篡改）后，现场人员立即向部门负责人和IT部门报告，报告内容包括事件发生时间、类型、影响范围及初步判断；

重大事件（如核心数据泄露、系统瘫痪）需