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企业信息资产安全管理指南

一、指南适用范围与核心价值

本指南适用于各类企业（含国企、民企、外资企业等）的信息资产全生命周期安全管理，特别适用于以下场景：

数字化转型初期：企业开展信息系统建设、数据汇聚整合时，需明确信息资产边界与安全要求；

合规性建设阶段：为满足《数据安全法》《个人信息保护法》《网络安全法》等法律法规要求，规范信息资产处理活动；

安全审计与风险评估：企业开展内部安全检查、第三方审计时，作为资产梳理与风险管控的依据；

业务系统变更或下线：涉及核心数据迁移、系统退役时，保证资产信息不泄露、不丢失。

通过系统化管理信息资产，企业可清晰掌握资产分布与状态，降低数据泄露、系统瘫痪等风险，保障业务连续性，同时满足监管合规要求。

二、信息资产安全管理标准化操作流程

（一）信息资产梳理与登记

目标：全面识别企业信息资产，形成动态更新的资产清单，明确资产责任主体。

操作步骤：

界定资产范围

明确信息资产类型，包括但不限于：

数据资产：客户信息、财务数据、知识产权、业务日志、员工信息等；

系统资产：业务系统（如ERP、CRM）、服务器、操作系统、数据库、应用程序等；

硬件资产：终端设备（电脑、手机）、网络设备（路由器、交换机）、存储设备等；

文档资产：制度文件、合同协议、技术手册、培训资料等；

其他资产：API接口、账号权限、云服务等。

收集资产信息

通过系统扫描、人工盘点、部门访谈等方式，收集资产基础信息，包括：资产名称、所属部门、责任人、物理/逻辑位置、使用部门、创建时间、密级、关联系统等。

编制资产清单

依据收集的信息，填写《信息资产清单表》（详见本章第三节模板1），由部门负责人审核后提交至信息安全管理部门*备案。

定期更新机制

每季度开展资产盘点，新增、变更或下线的资产需在10个工作日内更新清单；重大变更（如系统升级、数据迁移）需在变更前完成资产信息同步。

（二）信息资产分类分级

目标：根据资产敏感程度和重要性差异，实施差异化安全管控，合理分配安全资源。

操作步骤：

确定分类维度

按资产类型分类：数据资产、系统资产、硬件资产、文档资产等（同本章第一节“资产范围”）；

按业务领域分类：研发、生产、销售、人力资源、财务等。

设定分级标准

依据数据泄露影响范围、业务中断损失等，将资产分为4个级别（企业可根据实际情况调整）：

L1级（公开级）：对外公开可获取的信息（如企业官网介绍、公开产品手册），泄露后无实质性影响；

L2级（内部级）：企业内部使用的一般信息（如内部通知、普通工作文档），泄露后可能影响内部运营效率；

L3级（秘密级）：涉及核心业务或敏感信息（如客户联系方式、财务报表），泄露后可能导致企业声誉受损或经济损失；

L4级（机密级）：涉及企业核心利益或高敏感信息（如未公开技术专利、并购计划、员工隐私数据），泄露后可能造成重大战略风险或法律纠纷。

执行分类分级

由业务部门牵头，结合信息安全管理部门*意见，对所属资产进行分类分级标注，结果录入《信息资产分类分级表》（详见本章第三节模板2）。

分级审核与发布

分类分级结果需经部门负责人、信息安全管理部门、企业分管领导三级审核，审核通过后形成正式文件，向相关部门发布。

（三）安全策略制定与实施

目标：针对不同类别和级别的资产，制定差异化安全策略，落实防护措施。

操作步骤：

梳理安全需求

依据资产分类分级结果，明确每类资产的安全防护重点（如L3级数据需加密存储，L4级系统需访问控制）。

制定管理策略

访问控制：遵循“最小权限原则”，明确不同岗位的资产访问权限，定期review权限清单；

数据安全：敏感数据需加密传输（如SSL/TLS）、加密存储（如AES-256），数据访问需留痕审计；

系统安全：服务器、终端需安装杀毒软件，定期更新补丁，关键系统需部署入侵检测/防御设备；

物理安全：硬件资产存放需符合机房安全标准（如门禁、监控、温湿度控制），移动设备需绑定定位功能；

文档安全：机密级文档需标注密级，限制复印外传，废旧文档需碎纸处理。

配置技术防护

依据管理策略，通过技术工具落实防护措施（如部署DLP数据防泄露系统、堡垒机、数据库审计系统等）。

策略培训与执行

组织员工学习安全策略，重点培训涉密资产操作规范（如L3级数据不得通过个人邮箱传输），签署《信息安全责任书》。

（四）风险识别与评估

目标：识别信息资产面临的安全威胁，评估风险等级，制定处置措施。

操作步骤：

威胁识别

分析内外部威胁来源，包括：黑客攻击、病毒感染、内部误操作/恶意操作、硬件故障、自然灾害、合规性缺失等。

脆弱性分析

识别资产自身存在的弱点，如系统漏洞、弱口令、未加密数据、权限过度分配等。

风险计算与评级

采用“可能性×影响程度”模型评估风险，参考标准：

高风险：可能导致核心业务中断、重大数据泄露、严重法律后果