原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
企业合同管理标准化流程与
一、适用场景与应用价值
本标准化流程及适用于各类企业（含中小微企业、集团化企业）的合同全生命周期管理，覆盖采购、销售、服务、劳动合同、合作开发、租赁等常见合同类型。通过规范合同起草、审批、签署、履行、归档等环节，可帮助企业实现：
统一合同标准，降低因条款不规范导致的法律风险；
明确各岗位职责，提升合同处理效率；
强化履约过程监控，减少合同纠纷；
完善合同档案管理，支持后续审计与数据复盘。
二、合同管理标准化操作流程
（一）合同准备与起草阶段
目标：明确合同需求，保证合同内容合法、完整、符合企业利益。
步骤1：需求对接与要素确认
责任主体：业务部门（如销售部、采购部）
操作说明：
业务部门与合同对方（供应商/客户/合作方）沟通，明确合作标的（产品/服务名称、规格型号）、数量、质量标准、价款/报酬、履行期限、交付方式、付款条件、违约责任等核心要素；
填写《合同需求确认单》（见模板1），经部门负责人*经理签字确认，同步提交至法务/合规部门备案。
步骤2：模板选择与内容起草
责任主体：业务部门经办人*专员，法务/合规部门审核
操作说明：
优先选择企业已制定的标准合同模板（如《采购合同模板》《销售合同模板》），在模板基础上根据需求调整条款；
无标准模板时，由业务部门起草合同初稿，重点包括：合同主体信息（双方名称、统一社会信用代码、法定代表人、地址、联系方式）、标的描述、权利义务条款、违约责任、争议解决方式、生效条件等；
法务/合规部门对初稿的合法性、合规性、条款完整性进行审核，重点关注：
主体资质是否有效（如对方营业执照、行业许可证是否在有效期内）；
权利义务是否对等，是否存在“霸王条款”；
违约责任是否明确、可执行；
争议解决方式（仲裁/诉讼）是否符合企业规定。
步骤3：内部初审与修订
责任主体：业务部门负责人经理、法务/合规专员专员
操作说明：
业务部门根据法务/合规部门的审核意见修订合同，保证核心条款无遗漏或歧义；
修订完成后，形成《合同审批表》（见模板2）初稿，附合同需求确认单、法务审核意见，进入审批流程。
（二）合同审批阶段
目标：通过多级审批控制合同风险，保证合同内容符合企业战略与制度要求。
步骤1：业务部门审批
责任主体：业务部门负责人*经理
操作说明：
审批合同的业务可行性、条款与需求的一致性，确认合同履行对企业资源（资金、人力、产能）的影响，签署审批意见。
步骤2：法务/合规部门审批
责任主体：法务/合规部门负责人*总监
操作说明：
复核合同的合法性、合规性及风险点，重点审核：
涉及企业规章制度的条款（如采购金额是否超授权、是否符合招投标规定）；
知识产权、保密条款等特殊约定是否完善；
合同文本是否与企业标准模板一致（无模板时需明确合规理由）。
审批通过后签署意见；若存在重大风险，退回业务部门重新修订。
步骤3：财务部门审批（涉及资金支付时）
责任主体：财务部门负责人*总监
操作说明：
审核合同价款/报酬的合理性、付款条件与企业资金预算的匹配度，确认支付方式、节点是否符合财务制度；
对大额合同（如超过企业规定金额）需评估对方履约能力（如财务状况、信用记录），签署审批意见。
步骤4：管理层审批（根据合同金额与重要性分级）
责任主体：分管副总总、总经理总
操作说明：
分级标准（示例）：
金额≤10万元：业务部门+法务+财务审批即可；
10万元＜金额≤50万元：需分管副总*总审批；
金额＞50万元或涉及重大战略合作：需总经理*总审批。
管理层从企业战略、风险控制、资源整合角度审批，最终签署“同意”或“否决”意见。
（三）合同签署与用印阶段
目标：保证合同签署合法有效，防范用印风险。
步骤1：用印申请与登记
责任主体：业务部门经办人*专员、行政/印章管理部门
操作说明：
审批通过的合同，由经办人填写《用印申请单》（见模板3），附《合同审批表》、合同最终文本，注明合同编号、签署份数、用印类型（公章/合同章/法人章）；
行政/印章管理部门核对审批手续是否齐全，确认用印内容与申请一致后，在《用印登记簿》中记录用印时间、申请人、合同编号等信息。
步骤2：合同签署
责任主体：双方授权代表、企业法定代表人/授权委托人
操作说明：
纸质合同：双方授权代表（需提供授权委托书，见模板4）在合同指定签署页签字/盖章，企业方需加盖公章或合同章（骑缝章）；
电子合同：通过企业指定的电子签约平台（如e签宝、法大大）签署，保证签约主体身份认证、合同内容不可篡改，电子合同编号及存证证书；
签署完成后，业务部门收回对方合同原件，核对份数（通常一式3-4份，双方各执1份，企业财务、业务部门各存1份）。
（四）合同履行与变更阶段
目标：监控合同履行过程，及时处理变更与风险。
步骤1：履约跟踪与记录
责任主体：业务部门经办人专员、部门负责
文档评论（0）