安全生产大检查的工作方案及安全检查表.docxVIP

附件一：安全生产大检查工作方案

成立领导小组及工作办公室：

1、领导小组组长：

领导小组成员：

2、领导小组职责：

1）检查、指导工作小组按照文件要求开展检查及隐患整改工作；

2）协调检查及隐患整改工作过程中遇到的困难；

3）督促工作小组按照计划完成工作，并根据各单位及个人在专项工作中表现进行考核奖惩。

3、工作办公室组长：

小组成员：

4、工作小组职责：

1）按照领导小组要求编制工作方案及工作计划，并定期报告工作开展情况；

2）根据工作方案及工作计划开展检查工作，并督促责任单位做好隐患整改工作；

3）总结工作情况并提出改进意见。

工作方案

1、做好宣传贯彻。利用交接班会议、专题会议或安全例会、工作周会等形式，宣传血学习有关文件、领导指示精神，宣传学习要有人员签到、相关会议记录；

2、编制工作计划及工作方案。根据文件要求并结合炼化研究院实际情况，编写工作方案及检查计划，根据《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》的要求编制安全检查表；（安全检查表见附件二）

3、组织开展安全检查及隐患排查。根据工作方案及检查表开展安全检查工作，并做好记录。

4、隐患整改及复查。对检查发现的问题进行梳理，并按照《危险化学品企业重大隐患认定指导目录》的内容确定安全隐患。对发现的隐患要根据“五落实”的原则督促整改，整改完成要复检并做好记录。

5、总结上报。工作完成后要对工作开展情况总结上报，分析工作中的不足与疏漏，并提出改进措施。

注意事项

1、检查细致，严格落实责任。检查组成员要认真领会文件精神，认真落实领导小组提出的各项要求，本着多找问题，解决难题、消除隐患、保障安全的思路，切忌走过场，应付了事；

2、检查发现的问题，尽可能的与责任单位现场专业工程师或负责人进行沟通交流，提出建设性的意见或建议，协助当场整改；同时对发现的问题要做好记录，检查结束后及时汇总发现的问题；

3、检查发现问题的单位要虚心接受检查人员提出的意见或建议，按照研究院的有关规定认真整改，一时无法完成整改的，一定要落实防范措施，严防发生事故。

附件二：安全检查表

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查评价

符合

不符合及主要问题

1

安全生产责任制

1、认真贯彻公司的安全生产方针、制度、规定、指示。

2、组织制订本部门的安全管理制度和人员安全职责，层层签订安全生产责任状。

3、组织本部门人员安全学习、岗位练兵、反事故演习等安全活动，落实安全教育管理制度，对新入厂人员（包括实习、代培人员）进行车间、班组级安全教育，考试合格后方准上岗。

4、按照规定实施本部门的安全技术操作规程和劳动保护措施。

5、生产部室及实验室每周组织一次安全检查，并落实整改措施。

6、发生事故及时处理、上报。按事故处理“四不放过”原则组织落实。

查安全管理制度，岗位安全职责及相关台帐、记录等。

1

工艺管理

1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。

2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。

3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。

查现场

查记录

2

设备管理

1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。

2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。

3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。

4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。

查现场

4

电气管理

严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。

查现场及记录

5

消防管理

供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。

查看现场

6

化学品

管理

管理

=1\*3①明确危险化学品安全管理专责或兼职管理人员。

=2\*3②明确管理人员及从业人员的安全职责。

查现场及记录

制度

=1\*3①收集安全生产法律法规、危险化学品管理规定及标准；修订和健全本单位安全生产规章制度。

=2\*3②编制危化品岗位安全操作规程。

=3\*3③对从业人员进行宣传和培训。

=4\*3④定期评审和修订安全生产规章制度和危化品安全操作规程。

查文件、制度、规程等资料

培训

=1\*3①对危化品从业人员进行安全技能训