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不合格产品处理规范操作流程

在生产经营活动中，不合格产品的出现难以完全避免。对不合格产品进行规范、高效的处理，不仅是保障产品质量、维护企业信誉的内在要求，也是降低成本、提升管理水平的重要途径。本流程旨在明确不合格产品从识别、隔离、评审、处置到记录追溯的全过程管理要求，确保每一个环节都有章可循、责任到人。

一、目的与范围

本流程的制定，旨在通过建立标准化的操作程序，对生产和检验过程中发现的不合格产品进行有效控制，防止不合格品非预期使用或流入市场，最大限度减少损失，并为质量改进提供依据。其适用范围涵盖公司所有生产环节、仓储部门及客退品处理过程中产生的不合格原材料、半成品、成品及零部件。

二、职责分工

不合格产品的处理是一项系统性工作，需要各相关部门协同配合，明确职责是确保流程顺畅运行的基础。

*生产部门：负责在生产过程中及时发现并上报不合格品，对本部门产生的不合格品进行初步标识与隔离，并根据评审结论执行返工、返修等处置措施。

*质量管理部门：作为不合格品处理的归口管理部门，负责组织不合格品的评审，确认不合格性质及严重程度，监督隔离与处置过程的有效性，保存相关记录，并主导不合格原因的分析与改进。

*仓储部门：负责对仓储环节发现的不合格品进行标识、隔离，并配合其他部门进行处置。

*技术部门：参与不合格品的评审，从技术角度提供处置方案建议，如返工工艺、返修方法等，并参与重大质量问题的原因分析。

*销售/客服部门：负责客退不合格品的接收、信息传递，并参与相关评审。

*相关责任部门：根据评审结论，负责执行具体的处置措施，如报废品的处理、返工品的再加工等。

三、操作流程

3.1不合格品的识别与标识

不合格品的有效管理始于准确的识别。各岗位人员在日常工作中，如生产操作、检验、仓储、搬运等环节，均有责任对产品进行检查。当发现产品不符合规定的质量标准、图纸要求或合同约定时，应立即停止该产品的流转或使用。

识别出不合格品后，首要任务是进行清晰、醒目的标识。标识内容应至少包含产品名称/代号、批次、不合格项、发现日期、发现人等关键信息。标识方式可采用标签、色标、区域划分等，确保易于识别且不易脱落或混淆。对于外观无法直接判别的不合格特性，应在标识中予以明确说明。

3.2不合格品的隔离

为防止不合格品与合格品混淆，或被误用于生产、交付，一旦发现并标识不合格品后，必须立即进行物理隔离。隔离区域应专用、明确，并设置明显的“不合格品区”标识。隔离措施应确保不合格品在未经授权的情况下无法被取用。对于液态、气态等特殊形态产品，或具有潜在危害的不合格品，应采取符合安全规范的特殊隔离方式。

3.3不合格品的评审与判定

质量管理部门在接到不合格品报告后，应根据不合格品的性质、严重程度及批量大小，组织相关部门（如生产、技术、销售等）进行评审。评审的目的是确定不合格品的处置方式。

常见的处置方式包括：

*返工：采取措施使不合格品符合规定要求。

*返修：采取措施使不合格品虽不完全符合规定要求，但能满足预期使用目的（需有授权和记录）。

*让步接收：在不影响产品主要性能和安全的前提下，经授权对不合格品的轻微缺陷予以接收（通常针对特定批次或客户，并需客户同意）。

*降级使用：将不合格品改作其他等级或用途。

*报废：对已无利用价值或无法修复至可接受水平的不合格品进行销毁或处理。

评审过程应形成书面记录，明确评审结论、处置意见、评审人员及日期。对于重大或重复出现的不合格，评审记录应包含初步的原因分析。

3.4不合格品的处置实施

根据评审确定的处置方案，由相关责任部门负责实施。

*返工/返修：生产部门或相关责任部门应制定具体的返工/返修方案和工艺要求，明确操作方法和质量控制点。返工/返修后的产品必须重新提交检验，直至合格后方可转入下道工序或入库。

*让步接收/降级使用：由质量管理部门出具让步接收或降级使用的书面授权，明确其适用范围和追溯要求。相关部门应严格按照授权执行。

*报废：报废处置应遵循公司规定的报废程序。报废品在处理前，应确保其关键信息已被记录，并采取适当措施（如破坏标识、物理损坏等）防止其再次流入正常生产或市场。报废处理过程应符合环保和安全要求。

3.5处置后验证

对于返工、返修后的产品，质量管理部门需进行再次检验，确认其是否已满足规定要求或评审时确定的接收标准。验证合格后方可解除隔离，按合格品处理。对于报废品的处置过程，也应有相应的监督和记录，确保处置到位。

3.6记录与追溯

不合格品处理的全过程均应形成完整、准确的记录。这些记录包括但不限于：不合格品报告、评审记录、处置单、返工/返修记录、检验记录、报废处理记录等。所有记录应清晰、规范，具有可追溯性，并存档管理。记录保存期限应符合相关