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合同审核与签署流程标准模板

一、前言

本模板旨在规范企业合同审核与签署全流程，通过明确各环节责任主体、操作要点及风险控制要求，降低合同法律风险，提高合同管理效率，保证合同内容合法合规、权责清晰，保障企业合法权益。本模板适用于企业各类业务合同（如采购合同、销售合同、服务合同、劳动合同等）的审核与签署管理，可根据具体业务场景调整细化内容。

二、适用场景

本模板适用于以下需通过标准化流程完成审核与签署的合同场景：

对外合作类：与客户、供应商、合作伙伴签署的框架协议、业务合同、补充协议等；

采购销售类：原材料采购、设备采购、产品销售、服务外包等相关的买卖合同；

人事管理类：劳动合同、保密协议、竞业限制协议、培训协议等；

资产处置类：固定资产买卖、房屋租赁、知识产权许可使用等合同；

其他类：需企业法人或其他授权代表签署的各类具有法律约束力的书面协议。

三、合同审核与签署全流程操作指南

（一）合同需求发起与初步确认

操作内容

业务部门根据合作需求，填写《合同需求申请表》（见附件1），明确合作方基本信息、合同标的、合作期限、核心诉求（如价格、数量、质量标准、付款方式等）及紧急程度；

业务部门负责人对需求合理性进行初审，确认合作必要性及条款是否符合公司业务政策。

责任主体：业务部门经办人、业务部门负责人

输出成果：《合同需求申请表》（经部门负责人签字确认）

（二）合同草案起草

操作内容

业务部门根据《合同需求申请表》，参考公司标准合同模板或合作方提供的草案起草合同文本；

合同内容应至少包含：合同主体信息（双方名称、统一社会信用代码、地址、法定代表人/授权代表人）、合同标的（名称、型号、规格、数量等）、权利义务条款（双方主要权利与义务）、履行期限与方式（时间、地点、交付/验收标准）、价款及支付方式（金额、币种、账户、付款条件）、违约责任（违约情形、违约金计算方式）、争议解决方式（仲裁/诉讼管辖机构）、保密条款、合同生效条件、附件清单等核心要素；

涉及技术、财务等专业条款的，需提前与技术部门、财务部门沟通确认。

责任主体：业务部门经办人、技术部门（必要时）、财务部门*（必要时）

输出成果：合同草案（含电子版及纸质版初稿）

（三）内部多部门联合审核

合同草案需依次通过以下部门审核，各部门需在1-3个工作日内完成审核并反馈意见：

1.业务部门初审

审核要点：

（1）合同内容是否与《合同需求申请表》一致，合作方核心诉求是否满足；

（2）业务条款（如标的数量、质量标准、履行期限）是否合理，是否符合行业惯例；

（3）合作方主体资格初步审核（如对方是否为合法存续企业，是否具备相关资质）。

输出成果：《合同审核意见表》（业务部门审核意见，经办人及负责人签字）

2.法务部门审核

审核要点：

（1）合同主体合法性（对方营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书等文件是否齐全有效）；

（2）合同条款合法性（是否符合《民法典》《公司法》等法律法规，是否存在无效或可撤销条款）；

（3）权利义务对等性（双方权利义务是否明确、平衡，是否存在单方不公平条款）；

（4）违约责任明确性（违约情形是否全面，违约金是否合理，争议解决方式是否明确）；

（5）法律术语规范性（避免歧义表述，关键术语定义清晰）。

输出成果：《合同审核意见表》（法务部门审核意见，法务专员*及负责人签字）

3.财务部门审核

审核要点：

（1）价款及支付方式是否符合公司财务制度，资金安排是否合理；

（2）税费承担条款是否合规，发票开具要求是否明确；

（3）涉及预付款、分期付款的，付款条件是否与履约进度挂钩；

（4）对方收款账户信息是否准确（需核对开户许可证/基本存款账户信息）。

输出成果：《合同审核意见表》（财务部门审核意见，财务专员*及负责人签字）

4.其他部门审核（如需）

涉及技术保密的，需技术部门审核保密条款；

涉及安全生产的，需安全生产部门审核相关责任条款；

涉及重大投资或决策的，需管理层/战略部门审核业务合规性。

（四）合同修订与二次确认

操作内容

业务部门汇总各部门审核意见，与法务部门*共同修订合同草案，形成修订版；

修订完成后，再次提交各审核部门确认，直至所有部门无重大异议；

若合作方对合同条款有异议，由业务部门与对方沟通协商，协商结果需经法务部门*审核确认后，方可修订合同文本。

责任主体：业务部门经办人、法务部门、各审核部门

输出成果：合同终稿（经所有审核部门确认无误）

（五）最终审批与签署授权

操作内容

根据合同金额及重要性，分级提交最终审批：

一般合同（金额≤10万元）：由业务部门负责人、法务部门负责人联合审批；

重要合同（10万元＜金额≤50万元）：在上述基础上，增加财务负责人*审批；

重大合同（金额＞50万元或涉及核心业务）：需提交公司总经理*或董事会审批。

审批通过后，由法务部门*