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2025年银行轮岗自查报告

为深入贯彻落实银保监会关于强化银行内控管理、防范操作风险的监管要求，切实提升岗位制衡有效性，我行于2025年3月至6月组织开展了全辖关键岗位轮岗专项自查工作。本次自查以《商业银行内部控制指引》《银行业金融机构关键岗位人员岗位轮换和强制休假管理办法》为依据，覆盖公司金融、个人金融、金融市场、运营管理等核心业务条线及分支机构管理岗位，通过全面排查、交叉验证、数据比对等方式，系统梳理轮岗制度执行情况，现将自查情况报告如下：

一、自查组织与实施情况

为确保自查工作严谨有序，我行成立了由分管合规的副行长任组长，合规管理部、人力资源部、各业务条线部门负责人为成员的专项工作