物资退货流程概述与操作指南.pdfVIP

目录

1.流程图说明1

2.业务流程概览3

2.1.流程总图3

2.2.流程综述3

2.3.名称及概念说明4

3.业务流程图5

4.业务流程详细描述6

5.涉及报表、表单与接口7

5.1.相关报表7

5.2.相关单据7

5.3.二次开发定制的功能点7

5.4.与其他系统的接口7

6.业务改进与职能转变8

6.1.业务流程改进点8

6.2.组织职能的改变8

1.流程图说明

符操作名称介说明

开始/结束开始/结束标志，表示流程的开始或结束。

职能带区(垂直)职能分区；统一用垂直流程图实现职能分区。

非系统处理进程流程中非系统处理的具体步骤。

T-code

系统处理进程流程中涉及系统处理的具体步骤。

SystemName

其他系统处理流程中涉及非系统的具体步骤。

连线流程节点间的连接。

Yes判断连接线加入说明文字的连接线。

AND同时满足当多个条件同时满足时，进行下一步骤。

OR任意满足当多个条件任意一个满足时，进行下一步骤。

判定条件判断。

表示流程与流程之间的关联关系；流程中出现子流

子流程

程，理解为流程的输入或输出。

非系统生成单个表单系统外形成的单个表单。

非系统生成的多联表

系统外形成的多联表单。

单

系统生成单个表单系统形成的单个表单。

系统生成的多联表单系统形成的多联表单。

SystemName其他系统生成单个表

非系统生成单个表单。

单

符号操作名称介说明

SystemName

其他系统生成多个表

非系统生成多个表单。

单

标示流程换页，一页的最下方和后一页的最上方

页面索引

出现。

页内在同一页面某进程。

2.业务流程概览

2.1.流程总图

2.2.流程综述

项目描述

流程编R1.03.006.002

流程名称物资退货流程

程综述1.本流程描述的是仓库员将需要退货之物资收集给采购员，由采购员跟供应

商协商退货的过程。

1）仓