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2025/12/1业务流程整理全面概述

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业务流程概念业务流程是指在组织内部“流转”的一系列相关的活动业务流程不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门业务流程能够贯穿始终地反映经营情况什么是业务流程Date8

业务流程概念行为 责任 输入 在流程中的关键行为 流程中的关键责任每一行为的主要输入来源输出 顾客（服务对象） 时间和成本每一行为的关键交付成果 每一行为输出的接受者与每一行为相关的努力/时 （内部和外部） 间/成本 业务流程构成要素Date9

业务流程成果规范业务流程图 流程描述 岗位职责 按具体业务绘制业务流程图 业务流程图节点的描述相关人员的岗位及职责内部制度 核算方法 关键点与该业务相关的主要 与该业务相关的该业务的关键控制节点财务内部控制制度 会计核算分录 业务流程成果报告主要内容Date10

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流程图是一种工具，可用来了解、分析和归档公司的流程和活动，帮助确定改善机会。一张流程图显示了将特定输入转化为所要求的输出的一系列的步骤。什么是流程图？Date12

流程图绘制流程图绘制主要包括以下三项内容：理解流程编制流程图完善流程图Date13

流程图绘制流程图绘制基础有明确定义的开端和结束有输入必有输出在整个企业组织中“流动”不局限于单一的功能和部门流程输入输出Date14

流程图绘制流程/子流程概述企业活动流程图直接阐明组织的主要业务/功能单位（部门级）的关键目标流程步骤描述中级组织单位（部门级）的任何活动在一个流程中能得到主要的输入、输出信息任务描述个人能完成的活动所有个人应完成的工作组成他/她的岗位职责Date15

文件/表格：该标识文件，包括表格，字母和报告。它既可表示输入，又可表示输出。可在该标识上写下标题用以代表特定的文件。系统/数据库：该标识用于表明信息从现有的计算机系统中流入或流出。该计算机系统表现为输入，处理或输出。可在标识中写明特定的系统名称。流程图绘制标识一套标准的符号能帮助我们快速并一致地沟通流程图。Date16

流程操作：该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件（如手写的采购单），或人工检查一个文件。流程参见:该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。流程图绘制标识数据信息:该标识用于指示输入流程的数据和信息。Date17

决定批复：该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接“否”的情况，下方联接“是”的情况。方向标记：流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。它们可以在所有三栏中使用。流向从左到右代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。流程图绘制标识Date18

存档:该框代表一个文档在此处需要被存档。开始/结束:该框用以表示一个流程的开始和结束。流程图绘制标识Date19

流程图连接标识：该标识用于流程图中页和页的连续或者用于从一个决定框转到另一页