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国企流程审计结果反馈确认表.docVIP

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  • 2025-12-08 发布于湖北
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国企流程审计结果反馈确认表.doc

    流程审计结果反馈确认表

    部门名称：日期：年月日

    事由

    关于20年流程审计结果内容的确认

    部门意见

    我部门对20年审计结果内容不符合项拟定以下整改措施：

    不符合项1：改进措施：

    不符合项2：改进措施：

    不符合项3：改进措施：

    不符合项4：改进措施：

    不符合项5：改进措施：

    不符合项6：改进措施：

    不符合项7：改进措施：

    不符合项8：改进措施：

    不符合项9：改进措施：

    不符合项10：改进措施：

    （不够继续请继续添加，要求对每一不符合项进行分析）

    事由

    关于20年流程执行率目标

    部门意见

    我部门对20年流程审计结果中的不符合项实施相应改进措施后，预计20年流程文件执行率达到

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