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2025年关于惠民惠农财政补贴资金一卡通管理问题专项治理工作的自查报告

根据《财政部农业农村部民政部人力资源社会保障部审计署国家乡村振兴局银保监会关于开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理的通知》（财监〔2025〕X号）要求，XX省（市/县）高度重视，严格对照“全流程覆盖、全链条监管、全方位规范”目标，聚焦补贴政策落实、资金发放流程、数据信息管理等核心环节，于2025年X月至X月组织开展了为期X个月的专项自查工作。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织实施情况

为确保自查工作全面深入、不留死角，我省（市/县）建立“党委领导、政府主责、部门协同、上下联动”的工作机制。成立由分管财政工作的副省长（副市长/副县长）任组长，财政、农业农村、民政、人社、乡村振兴、审计、银保监等X个部门主要负责同志为成员的专项治理领导小组，下设综合协调、数据比对、实地核查、问题督办4个工作组，明确职责分工。制定《XX省（市/县）惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理自查工作方案》，细化自查清单，涵盖补贴政策宣传、对象认定、资金审批、发放到户、公开公示、系统管理等6大类28项具体内容，明确“时间表”“路线图”和“责任人”。

自查范围覆盖2023年1月至2025年6月期间中央、省、市、县四级财政安排的所有惠民惠农补贴资金，涉及农业支持保护、困难群众救助、养老保障、残疾人补贴、雨露计划等X大类X个具体项目，涉及资金总额XX亿元，惠及群众XX万户（人次）。采取“线上+线下”结合方式，线上依托“一卡通”监管平台，对补贴对象基础信息、发放金额、银行账号等数据进行全量比对；线下组织X个核查组，深入X个乡镇（街道）、X个村（社区），通过查阅台账、入户走访、电话抽查等方式，重点核查政策落实“最后一公里”情况。共抽查补贴对象XX户（次），调取发放凭证XX份，比对数据XX万条，确保自查覆盖面达100%。

二、自查发现的主要问题

通过全面自查，发现当前“一卡通”管理中仍存在一些突出问题，需重点整改。

（一）补贴对象认定环节存在精准度不足问题。部分基层单位对补贴政策理解不深、审核把关不严，导致补贴对象“应享未享”“不应享尽享”现象并存。例如，在2024年度农村低保补贴中，某县X镇X村因未及时更新家庭经济状况信息，将已稳定就业且家庭人均收入超过低保标准的3户家庭继续纳入补贴范围，涉及资金X.XX万元；某区X街道在审核80岁以上高龄津贴时，因未与公安户籍系统实时对接，遗漏了2名新满80周岁的老人，导致2个月未发放补贴，涉及资金X.XX万元。此外，部分补贴项目存在“一人多卡”“一户多卡”现象，如在耕地地力保护补贴中，某乡X村因历史原因，12户农户存在用不同家庭成员银行卡重复申领补贴的情况，虽未造成资金多发现象，但增加了监管难度。

（二）资金发放流程存在规范性短板。一是发放时限不统一。部分补贴项目未严格执行“按月/按季发放”规定，如2024年X月至X月，某县城乡居民基本养老保险基础养老金因财政资金拨付延迟，导致X.XX万名参保群众未按时收到补贴，最长延迟达45天；二是发放渠道不规范。个别乡镇存在“先收后发”“代领代发”现象，某镇民政办工作人员因图省事，将32名分散供养特困人员的补贴资金统一发放至村会计个人账户，再由村会计转交，存在资金被挪用风险；三是公示公开不到位。抽查发现，X%的村（社区）未在村务公开栏、“一卡通”监管平台同步公示补贴信息，部分群众对补贴政策、标准、金额不清楚，某村村民反映“只知道钱到账了，但不知道是什么钱、标准多少”。

（三）数据信息管理存在系统衔接不畅问题。当前“一卡通”监管平台虽已整合X个部门数据，但与公安、市场监管、税务等部门的信息共享机制尚未完全打通，导致部分关键信息更新滞后。例如，在核查困难群众救助补贴时，发现X名已死亡人员仍在领取补贴，主要原因是民政部门未及时获取公安部门的死亡注销信息；X名领取企业职工养老保险的人员同时领取城乡居民养老保险基础养老金，因人社部门内部系统未实现数据互通，导致重复发放。此外，平台数据质量有待提升，部分补贴对象的身份证号、银行卡号存在错录、漏录现象，抽查XX万条数据中，信息错误率达X.XX%，其中某县X镇因工作人员操作失误，将56名农户的银行卡号前3位输错，导致补贴资金无法到账，虽经及时更正未造成损失，但暴露了数据录入审核机制不严格的问题。

（四）制度执行和监督管理存在薄弱环节。部分乡镇对“一卡通”管理的主体责任落实不到位，存在“重发放、轻监管”现象。例如，某镇财政所未按要求对补贴资金发放情况进行定期核查，2024年以来仅开展1次自查，且自查流于形式；个别工作人员法纪意识淡薄，某乡X村原村主任利用职务便利，通过虚报残疾等级的方式，骗取困难残疾人生活补贴X.XX万元，目前已