纠正与预防措施控制程序.pdfVIP

d)审核过程中发现的信息；

e)项目发生重大质量事故、环境事故、职业健康安全事故或；

f)公司办公区发生环境事故、职业健康安全事故或。

组织识别、评审所掌握的不合格/潜在不合格信息，确定其中存在的不

合格/潜在不合格，并及时将涉及其他部门或影响较大的不合格/潜在不合格信息

传递到技术质量部。

5.2分析

组织对确定的不合格/潜在不合格进行分析，评价其影响程度和可

能再发生/发生的风险程度（需要时应采用适用的统计技术），确定是否采取纠正

和/或预防措施和采取纠正和/或预防措施的时机。

重大的或涉及多个部门的不合格/潜在不合格趋势，由技术质量部负责组织有

关部门进行分析，必要时可召开。

5.3纠正措施和/或预防措施的实施

技术质量部和/或根据不合格/潜在不合格的具体情况，制定纠正措施

和/或预防措施计划并组织实施。针对重大的或涉及多个部门的不合格/潜在不合

格趋势所采取的纠正措施和/或预防措施计划应报管理者代表批准。

5.4实施效果的评审

纠正措施和/或预防措施的责任部门负责组织对纠正措施和/或预防措施的实

施情况进行