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2025年行政事业单位内控自查报告

根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于进一步加强行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文件要求，结合2025年上级主管部门关于内控建设专项工作部署，本单位成立由主要领导任组长、分管领导任副组长、各业务部门负责人及财务、审计、办公室等职能科室骨干为成员的内控自查工作组，通过查阅制度文件、调阅业务档案、访谈关键岗位人员、系统数据比对等方式，对2023-2024年度内部控制体系建设及执行情况开展全面自查，重点覆盖预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理等核心业务环节，现将自查情况报告如下：

一、内部控制体系建设总体情况

本单位始终将内控建设作为规