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企业安全风险排查与处理流程工具模板

一、适用情境与目标

本流程适用于企业日常安全管理、新项目/新业务上线前评估、季节性安全专项检查、行业监管部门要求的安全合规审查等场景。通过系统化、规范化的风险排查与处理，帮助企业主动识别安全隐患、降低发生概率、保障人员财产安全、满足合规管理要求，同时提升全员安全意识和应急处置能力。

二、操作流程与步骤详解

（一）前期准备：明确范围与责任

制定排查计划

安全管理部门牵头，结合企业业务特点（如生产制造型企业侧重设备安全、消防隐患；互联网企业侧重数据安全、系统漏洞），明确本次排查的范围（全厂区/特定部门/关键设备）、时间节点、资源需求（人员、工具、预算）。

计划需经分管领导*审批后发布，保证各部门知晓并配合。

组建排查团队

采用“专业主导+部门协同”模式：安全管理部门负责人任组长，成员包括设备工程师、IT专员、生产部门骨干、行政后勤人员等，必要时邀请外部专家（如消防顾问、安全评估机构）参与。

明确团队分工：组长统筹协调，各成员按职责分工负责对应领域的风险排查。

准备排查工具与资料

准备《安全风险排查清单》（含通用项和专项项）、检查记录表、相机/录像设备（用于隐患影像留存）、检测工具（如万用表、气体检测仪）等。

收集相关法规标准（如《安全生产法》《消防法》）、企业安全管理制度、历史隐患整改记录等资料，作为排查依据。

（二）全面排查：识别风险隐患

现场检查与检测

对照《安全风险排查清单》，逐项开展现场检查：

生产区域：设备安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好，特种设备（锅炉、压力容器）是否定期检验并张贴合格标志，作业人员是否佩戴劳保用品（安全帽、绝缘手套）。

消防设施：灭火器压力是否正常、是否在有效期内，消防通道是否畅通，应急照明和疏散指示标志是否完好，消防栓是否有水压。

用电安全：线路是否老化、私拉乱接，配电箱是否有漏电保护装置，设备接地是否可靠。

数据安全（针对科技企业）：服务器访问权限是否分级，数据备份机制是否健全，员工密码是否符合复杂度要求。

对关键区域（如危化品存储间、高压配电室）进行专项检测，记录检测数据（如气体浓度、温度）。

资料审核与人员访谈

查阅安全管理制度文件、培训记录、应急预案及演练记录、设备维护保养记录、隐患整改闭环资料等，评估制度执行有效性。

随机访谈一线员工（如操作工、仓管员），知晓其对安全操作规程的掌握情况、日常工作中发觉的安全问题及建议，保证排查覆盖“人、机、料、法、环”全要素。

记录风险信息

对排查中发觉的风险隐患，详细记录在《安全风险排查记录表》中，内容包括：风险点所在位置、问题描述（如“3号车间机床防护罩缺失”）、现场照片/视频编号、初步判定风险等级（参考附件1风险等级划分标准）。

（三）风险分级：确定优先级

评估风险等级

采用“可能性-严重性”矩阵法（详见附件1《安全风险等级评估表》），对排查出的风险进行量化评估：

可能性（L）：风险发生的概率（如“极低：5年以上发生1次”“低：1-5年发生1次”“中：每年发生1次”“高：每季度发生1次”“极高：每月发生1次”）。

严重性（S）：风险发生后造成的后果（如“轻微：轻微财产损失，无人员受伤”“一般：财产损失1-5万元，1-2人轻伤”“严重：财产损失5-20万元，1-2人重伤或3人以上轻伤”“特别严重：财产损失20万元以上，人员死亡或多人重伤”）。

计算风险值（R=L×S），根据风险值划分等级：重大风险（R≥320）、较大风险（160≤R＜320）、一般风险（70≤R＜160）、低风险（R＜70）。

形成风险清单

将评估后的风险信息汇总至《安全风险清单》（详见附件2），按风险等级从高到低排序，明确各风险点的责任部门（如生产部负责设备风险、IT部负责数据安全风险）和初步整改建议。

（四）制定措施：明确整改方案

针对性制定整改措施

针对不同等级风险，制定差异化整改措施：

重大/较大风险：必须立即采取工程技术措施（如增设防护装置、更换老化线路）或管理措施（如停用相关设备、限制区域进入），明确“立即整改”时限（通常不超过24小时）；无法立即整改的，需制定专项方案并落实临时管控措施（如24小时专人监护、设置警示标识）。

一般/低风险：纳入常规管理，明确“限期整改”时限（通常不超过7天），可通过培训教育、完善操作规程等方式降低风险。

措施需具体可执行，避免“加强管理”“提高意识”等模糊表述，例如：“3号车间机床防护罩缺失”整改措施为“由生产部负责，于2024年X月X日前采购并安装标准防护罩，设备管理员*验收”。

审批整改方案

整改方案由责任部门负责人编制，经安全管理部门审核、分管领导审批后实施。重大风险整改方案需提交企业主要负责人审批。

（五）整改落实：跟踪执行进度

责任到人，限时完成

责任部门按照整改方案明确责任人（如设备