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企业信息安全管理与防护手册

前言

本手册旨在规范企业信息安全管理流程，明确各岗位安全职责，建立覆盖“技术-管理-人员”的全方位安全防护体系，有效降低信息安全风险，保障企业业务连续性和数据资产安全。手册适用于企业各部门及全体员工，是开展信息安全工作的指导性文件。

第一章总则

1.1目的

建立系统化、标准化的信息安全管理体系，防范信息泄露、系统瘫痪、网络攻击等安全事件，保证企业信息资产的机密性、完整性和可用性。

1.2依据

依据《_________网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及行业相关标准规范，结合企业实际制定本手册。

1.3适用范围

本手册适用于企业总部及各分支机构，涵盖所有员工、外包人员及第三方合作方，涉及办公终端、服务器、网络设备、业务系统及数据资产的安全管理。

第二章组织架构与职责

2.1安全组织架构

企业设立三级信息安全组织架构：

信息安全领导小组：由总经理总担任组长，分管技术副总副总、各部门负责人为成员，负责审批安全战略、重大安全事件决策及资源保障。

信息安全管理部门：设于信息技术部，由信息安全经理*经理牵头，配置安全工程师、系统管理员、网络管理员等岗位，负责安全制度执行、技术防护、应急响应等日常工作。

部门安全员：各部门指定1名兼职安全员（由部门文员或业务骨干兼任），负责本部门安全制度宣贯、终端检查、问题上报等。

2.2关键岗位职责

岗位

核心职责

信息安全领导小组组长

审批信息安全年度计划；重大安全事件决策；保障安全预算投入

信息安全经理

制定安全制度；组织安全培训；协调跨部门安全工作；定期向领导小组汇报安全状况

系统管理员

负责服务器系统安全配置；操作系统补丁更新；日志审计；漏洞修复

网络管理员

管理防火墙、入侵检测设备；网络访问控制；网络流量监控

部门安全员

本部门员工安全培训；办公终端安全检查；安全事件初步上报

全体员工

遵守安全制度；妥善保管账号密码；发觉安全风险及时报告

第三章制度建设与执行

3.1制度体系构成

企业信息安全制度体系包括三大类：

管理类制度：《信息安全管理总则》《数据安全管理办法》《员工信息安全行为规范》等；

技术类规范：《服务器安全配置标准》《网络设备安全基线》《终端安全管理规范》等；

操作类流程：《账号申请与注销流程》《漏洞修复流程》《安全事件上报流程》等。

3.2制度制定与修订流程

步骤1：需求调研

信息安全管理部门梳理现有制度漏洞，结合业务发展需求（如新系统上线、数据合规要求），形成制度修订需求清单。

步骤2：草案编写

由信息安全管理部门牵头，联合业务部门、法务部门共同编写制度草案，明确适用范围、管理要求、奖惩措施等。

步骤3：征求意见

将草案通过OA系统发送各部门征求意见，收集反馈并修改完善（征求意见期不少于5个工作日）。

步骤4：审核发布

制度草案经信息安全管理部门负责人审核、信息安全领导小组审批后，由企业办公室正式发布（发布后3个工作日内至企业知识库）。

步骤5：培训宣贯

发布后10个工作日内，信息安全管理部门组织全员培训（线上+线下），保证员工理解制度要求并签字确认。

步骤6：执行监督

信息安全管理部门每季度检查制度执行情况，对未落实的部门下达整改通知，跟踪整改结果。

3.3制度培训与宣贯记录表

培训主题

培训日期

培训讲师

参训部门

参训人数

考核结果

签到记录

数据安全管理办法

2023-10-15

*经理

全部门

120

合格率98%

附件1

终端安全规范

2023-11-20

*工程师

业务部门

80

合格率100%

附件2

第四章技术防护措施

4.1网络边界防护

防护目标：阻止外部非法访问，保护内部网络安全。

实施步骤：

部署安全设备：在互联网出口部署下一代防火墙（NGFW）、入侵检测系统（IDS），启用访问控制策略（仅开放业务必需端口，如80、443、3389）。

网络隔离：划分安全区域（如办公区、服务器区、DMZ区），通过VLAN隔离不同信任级别的网络，禁止跨区域直接访问。

远程访问控制：员工远程办公需通过VPN接入，启用双因素认证（如动态令牌+密码），禁止使用未经授权的第三方工具。

4.2终端安全管理

防护目标：防范终端感染病毒、数据泄露等风险。

管理规范：

准入控制：所有办公终端需安装终端准入客户端，未安装或安全检测不通过的终端禁止接入企业网络。

补丁管理：终端操作系统补丁通过WSUS服务器统一推送，要求每月15日前完成上月补丁安装（特殊情况需书面报备信息安全管理部门）。

安全软件：终端必须安装企业版杀毒软件，开启实时防护，每周进行全盘病毒扫描（扫描记录留存6个月）。

外设管控：禁止私自接入U盘、移动硬盘等外设，确需使用的需向信息安全管理部门申请，使用专用加密外设。

4.3数据安全防护

防护目标：保障数据全生命