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网络安全审计检查清单：系统漏洞全面检查版

一、适用场景与目标

本工具适用于企业、机构或组织在进行网络安全审计时，对信息系统（含服务器、网络设备、应用系统、数据库等）的漏洞进行全面排查，旨在通过标准化流程发觉潜在安全风险，评估漏洞危害等级，推动整改闭环，降低系统被攻击的可能性。具体场景包括：

定期安全审计与风险评估；

新系统上线前的安全基线检查；

应对监管机构或第三方安全评估要求；

安全事件后的溯源分析与漏洞排查；

系统升级或架构调整前的脆弱性评估。

二、操作流程与步骤详解

（一）审计准备阶段

明确审计范围与目标

确定待检查的系统清单（如操作系统类型、版本，应用系统名称及功能模块，网络设备型号及IP范围等）；

定义审计目标（如“发觉所有高危及以上漏洞”“验证关键系统补丁修复情况”）；

制定审计时间计划，分配任务到具体负责人（如“安全工程师负责漏洞扫描，系统管理员配合提供配置信息”）。

组建审计团队

团队成员应包含安全审计专家、系统管理员、网络工程师、应用开发负责人（可根据实际情况调整）；

明确各角色职责：安全审计专家主导漏洞分析与风险评级，系统管理员提供系统配置信息并配合验证，网络工程师负责网络设备检查，应用开发负责人协助应用层漏洞排查。

收集基础资料

收集系统架构图、网络拓扑图、设备清单、软件版本清单、账号权限矩阵、历史漏洞修复记录等；

确认系统是否涉及敏感数据（如用户隐私数据、金融交易数据等），针对性调整检查重点。

准备审计工具

漏洞扫描工具：如Nessus、OpenVAS、AWVS（Web应用漏洞扫描）、AppScan（应用安全扫描）等；

配置核查工具：如Tripwire、Bash脚本（Linux系统）、PowerShell脚本（Windows系统）；

日志分析工具：如ELKStack（Elasticsearch、Logstash、Kibana）、Splunk；

辅助工具：端口扫描工具（Nmap）、弱密码检测工具（JohntheRipper）、协议分析工具（Wireshark）。

（二）漏洞扫描与人工验证阶段

自动化漏洞扫描

根据系统类型选择对应扫描工具，配置扫描范围（IP地址、端口）、扫描策略（深度扫描、漏洞规则库版本）；

执行扫描，记录扫描结果（含漏洞类型、风险等级、受影响组件、漏洞描述、修复建议）；

对扫描结果进行初步去重（如同一漏洞多次出现合并记录）。

人工深度验证

对自动化扫描标记的“高危”“中危”漏洞进行人工复现，排除误报（如扫描工具误判的漏洞版本）；

针对无法通过工具扫描发觉的漏洞（如逻辑漏洞、业务流程漏洞），通过渗透测试方法验证：

越权访问测试（水平越权、垂直越权）；

SQL注入、XSS、CSRF等Web应用漏洞测试；

默认口令、弱口令测试（如设备、系统、应用管理后台）；

服务未授权访问测试（如Redis、MongoDB、RDP等端口未授权访问）。

配置安全核查

检查系统安全配置是否符合基线要求（如操作系统、数据库、中间件的安全配置项）；

重点核查：

是否关闭非必要端口及服务；

是否启用登录失败锁定策略、密码复杂度策略；

是否定期更新访问控制策略（如防火墙规则、ACL列表）；

是否开启审计日志并记录关键操作（如登录、权限变更、敏感数据访问）。

（三）风险评级与报告编制阶段

漏洞风险评级

根据漏洞利用难度、影响范围、危害程度将漏洞分为“高”“中”“低”三级：

高危：漏洞可被直接利用导致系统权限获取、数据泄露、服务中断，且利用难度低；

中危：漏洞需特定条件或较高权限才能利用，可能导致部分功能异常或数据泄露；

低危：漏洞利用难度高，影响范围小，或仅为配置不当、信息泄露等风险。

编制审计报告

报告内容应包含：审计背景与范围、检查方法、漏洞清单（含风险等级、详情、影响范围）、风险分析、整改建议、整改计划跟踪表；

漏洞清单需明确每个漏洞的“责任人”（如系统管理员、应用开发负责人）及“整改期限”；

风险分析部分需说明高危漏洞对业务可能造成的具体影响（如“若数据库未授权访问漏洞被利用，可导致用户敏感数据泄露，引发法律风险”）。

（四）整改跟踪与复验阶段

推动漏洞整改

将审计报告提交至系统负责人及安全管理层，明确整改要求；

责任人根据整改建议制定修复方案（如补丁升级、配置修改、代码修复），并在规定期限内完成整改。

整改结果复验

整改期限结束后，对修复的漏洞进行再次扫描或人工验证，确认漏洞已彻底修复；

对无法立即修复的漏洞（如需厂商提供补丁），需制定临时防护措施（如访问控制、流量监控），并跟踪厂商修复进度。

闭环管理

整改完成后，更新漏洞台账，记录漏洞状态（“已修复”“修复中”“待观察”）；

定期（如每季度）对历史漏洞进行复查，防止漏洞复发。

三、系统漏洞全面检查清单模板

检查类别

检查项

检查标准

检查方法

风险等级