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(2026)药店医保自查药店自查报告及整改措施(2篇)

药店医保自查报告及整改措施（一）

一、自查背景与目的

为了严格贯彻落实国家医保政策，加强药店医保服务管理，规范医保用药销售行为，保障医保基金的安全合理使用，我药店在[具体时间段]积极开展了全面深入的医保自查工作。通过此次自查，旨在发现并解决医保管理中存在的问题，进一步提升医保服务质量，确保药店医保业务合法、合规、有序开展。

二、自查范围与方法

本次自查涵盖了药店医保服务的各个环节，包括医保药品进销存管理、医保费用结算、医保服务协议执行情况、人员资质与培训等方面。自查方法主要包括：

1.资料审查：对药店的医保药品采购发票、销售记录、库存台账、医保费用结算报表等相关资料进行详细查阅，检查数据的真实性、准确性和完整性。

2.现场检查：实地检查药店的药品陈列、储存条件、销售操作流程等，查看是否存在违规销售非医保药品、串换药品等行为。

3.人员访谈：与药店员工进行沟通交流，了解他们对医保政策的掌握程度、医保服务操作规范的执行情况以及在工作中遇到的问题和困难。

三、自查发现的问题

（一）医保药品管理方面

1.药品进销存数据不一致：在对医保药品进销存台账进行核对时，发现部分药品的进货数量、销售数量和库存数量存在差异。经进一步调查，主要原因是在药品入库和销售过程中，工作人员操作不规范，未及时准确地录入数据，导致系统数据与实际情况不符。

2.非医保药品与医保药品混放：现场检查发现，药店部分货架上存在非医保药品与医保药品混放的现象。这不仅容易导致顾客误购，也增加了医保药品管理的难度，存在串换药品骗取医保基金的风险。

3.药品储存条件不符合要求：部分需要冷藏保存的医保药品未按照规定温度储存，而是与常温药品一起放置在普通货架上。这可能会影响药品的质量和疗效，对患者的用药安全造成潜在威胁。

（二）医保费用结算方面

1.医保费用申报不准确：在对医保费用结算报表进行审核时，发现存在部分医保费用申报项目与实际销售药品不符的情况。例如，将非医保药品申报为医保药品进行结算，或者将医保药品的剂量、规格等信息填写错误，导致医保费用申报金额不准确。

2.医保刷卡操作不规范：部分员工在为顾客进行医保刷卡结算时，未严格按照规定流程操作，如未核实顾客身份信息、未让顾客签字确认等。这可能会引发医保基金安全风险，同时也不符合医保服务协议的要求。

（三）医保服务协议执行方面

1.未严格执行医保目录管理规定：在药品销售过程中，存在销售超出医保目录范围药品的情况。部分员工对医保目录的更新和调整不及时了解，导致在销售时未能准确判断药品是否属于医保报销范围。

2.医保服务宣传不到位：药店对医保政策和服务内容的宣传力度不够，顾客对医保报销范围、报销比例、报销流程等相关信息了解不足。这不仅影响了顾客的就医体验，也不利于医保政策的有效实施。

（四）人员资质与培训方面

1.部分员工医保政策知识不足：通过人员访谈和知识测试发现，部分员工对医保政策的理解和掌握不够深入，存在对医保报销范围、报销条件等关键知识点模糊不清的情况。这可能会导致在实际工作中出现违规操作，影响医保服务质量。

2.医保服务培训缺乏系统性：药店虽然定期组织员工进行医保服务培训，但培训内容缺乏系统性和针对性，培训方式单一，主要以集中授课为主，缺乏实际操作演练和案例分析。这使得员工在培训后难以将所学知识有效应用到实际工作中。

四、整改措施

（一）加强医保药品管理

1.规范药品进销存数据管理：建立健全药品进销存管理制度，明确各岗位人员在数据录入、审核、核对等环节的职责。加强对员工的培训，提高他们的数据录入准确性和及时性。定期对药品进销存数据进行核对和清理，确保系统数据与实际情况一致。

2.严格区分医保药品与非医保药品：对药店的货架进行重新规划和调整，设置专门的医保药品区和非医保药品区，并在显著位置进行标识。加强对员工的管理，要求他们在药品陈列和销售过程中严格区分医保药品与非医保药品，避免混放现象的发生。

3.改善药品储存条件：按照药品储存要求，配备相应的冷藏设备，并定期对设备的运行情况进行检查和维护。加强对员工的培训，提高他们对药品储存条件的认识和重视程度，确保需要冷藏保存的医保药品始终处于规定的温度环境中。

（二）规范医保费用结算

1.提高医保费用申报准确性：加强对医保费用申报人员的培训，使其熟悉医保报销政策和申报流程，严格按照规定准确填写医保费用申报项目和金额。建立医保费用申报审核机制，在申报前对数据进行仔细核对，确保申报信息的真实性和准确性。

2.规范医保刷卡操作流程：制定详细的医保刷卡操作规范，要求员工在为顾客进行医保刷卡结算时，严格按照流程操作。包括核实顾客身份信息、让顾客签字确认等环节，确保医保刷卡结算的安全性和规范性。加强对医保刷卡操