信息管理与信息安全保护模板.docVIP

信息管理与信息安全保护模板

一、适用范围与核心目标

二、标准化操作流程

1.信息分类与分级

操作说明：

分类依据：根据信息属性分为“员工基本信息”“业务运营数据”“客户敏感信息”“财务记录”“知识产权文档”五大类。

分级标准：每类信息按敏感程度划分为四级：

一级（公开级）：可对外公开的信息（如企业宣传资料、组织架构说明）；

二级（内部级）：仅限内部员工使用的信息（如内部通知、会议纪要）；

三级（敏感级）：仅限相关部门授权人员使用的信息（如客户联系方式、项目成本数据）；

四级（机密级）：核心涉密信息（如未公开的技术方案、并购谈判资料）。

输出成果：形成《信息分类分级清单》，由信息安全负责人审核后发布，每年更新一次。

2.信息采集与规范

操作说明：

采集原则：遵循“最小必要”原则，仅采集与业务直接相关的信息，避免过度收集。

授权要求：采集个人信息（如员工证件号码号、客户手机号）前，需明确告知信息用途、使用范围及保存期限，并获得书面授权（如《信息采集同意书》）。

记录留存：建立《信息采集登记表》，记录采集时间、信息来源、采集人、采集目的及授权文件编号，保证可追溯。

3.安全存储与备份

操作说明：

存储介质：敏感信息（三级及以上）须存储在加密服务器或专用存储设备中，禁止使用个人电脑、移动硬盘等非授权介质存储。

加密措施：传输过程中采用SSL/TLS加密，存储时采用AES-256加密算法，密钥由信息安全负责人专人保管。

备份策略：

每日增量备份（存储敏感信息的服务器）；

每周全量备份（所有业务数据）；

备份数据异地存放（与主存储场所物理隔离），每季度测试备份数据恢复有效性。

记录要求：填写《信息存储与备份记录表》，包含存储位置、备份时间、备份方式、执行人等信息。

4.访问权限控制

操作说明：

权限分配：遵循“最小权限”原则，根据岗位需求分配权限，如：

一级信息：所有员工可访问；

二级信息：需通过OA系统申请，部门负责人审批；

三级信息：需信息安全负责人审批，仅限核心岗位访问；

四级信息：需总经理审批，访问权限动态调整（如项目结束后自动回收）。

身份认证：采用“账号+密码+动态验证码”三重认证，密码长度不少于12位，且每90天强制更换。

权限审计：每季度对用户访问日志进行审计，重点核查异常访问行为（如非工作时间登录、高频敏感数据），审计报告由信息安全负责人签字确认。

5.信息使用与脱敏

操作说明：

使用场景：信息仅可用于业务开展、决策支持、法律法规要求等明确用途，禁止用于非工作相关场景（如个人研究、商业推广）。

脱敏要求：对外提供或内部共享敏感信息（三级及以上）时，需进行脱敏处理：

个人信息：隐藏证件号码号后6位、手机号中间4位；

业务数据：隐去具体数值，用“”代替或仅提供范围（如“营收100万-200万”）。

审批流程：填写《信息使用申请表》，说明使用目的、范围、接收方及脱敏方案，经部门负责人及信息安全负责人双审批后方可执行。

6.定期审计与销毁

操作说明：

审计频率：每半年开展一次全面信息安全审计，内容包括信息分类准确性、权限分配合理性、存储备份有效性等，形成《信息安全审计报告》并提交管理层。

销毁条件：信息达到保存期限、无继续保留必要或法律法规要求删除时，需进行销毁（如员工离职后其个人信息保存期限不超过2年）。

销毁方式：

电子数据：采用低级格式化或专业销毁软件彻底删除，保证无法恢复；

纸质文档：使用碎纸机粉碎成条状，并由双人监督销毁。

记录留存：填写《信息销毁记录表》，注明销毁信息名称、数量、方式、执行人、监督人及销毁时间，保存期限不少于3年。

三、配套工具表格

表1：信息分类分级清单

信息名称

信息类别

分级

定义说明

负责人

存储位置

更新频率

员工证件号码复印件

员工基本信息

三级

用于社保办理、合同签订

人力资源部

加密服务器A区

每年更新

客户联系方式

客户敏感信息

三级

用于客户维护、业务跟进

市场部

加密服务器B区

按需更新

未公开技术方案

知识产权文档

四级

核心研发成果，禁止外泄

研发部

隔离存储区

项目节点更新

表2：信息采集登记表

采集时间

信息名称

信息范围

来源渠道

采集人

采集目的

授权文件编号

备注

2024-05-20

新员工入职登记表

姓名、证件号码号、学历

人力资源部

*主管

办理入职手续

RLZY2024052001

附证件号码复印件

表3：信息访问权限表

信息名称

访问角色

权限范围

审批人

生效日期

失效日期

备注

客户联系方式

销售代表

仅可查看本区域客户信息

市场部经理

2024-01-01

2024-12-31

季度权限复核

未公开技术方案

研发工程师

仅可查看负责项目方案

研发总监

2024-03-01

项目结束

动态调整

表4：信息使用申请表

使用人

部门

使用信息名