原创力文档- 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
2025年企业财务工作自查报告
为全面落实《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，切实提升财务管理水平，我司于2025年5月至6月组织财务部门及相关业务部门，围绕制度执行、会计核算、资金管理、税务合规、风险控制等核心领域开展了全面自查工作。本次自查覆盖2024年度及2025年1-4月财务数据，通过系统取数、凭证抽查、业务访谈、现场核实等方式，累计检查记账凭证2.3万份、合同档案1200份、银行流水156份，访谈业务部门负责人18人次，现将自查情况报告如下：
一、财务制度执行情况
公司现行财务管理制度体系由《财务管理制度总则》《资金管理办法》《费用报销管理细则》《资产管理制度》《财务审批权限表
文档评论（0）