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企业产品生产与质量控制检查清单模板（通用版）

一、适用场景与价值

本清单适用于各类制造型企业（如机械加工、电子组装、食品加工、化工生产等）在产品生产全流程中的质量控制工作，覆盖从原材料入厂到成品交付的各个环节。通过标准化检查流程，可帮助企业：

规范生产操作，降低人为失误风险；

及时识别质量隐患，减少不合格品产生；

实现质量问题可追溯，提升客户满意度；

优化质量管理体系，为持续改进提供数据支撑。

二、操作流程与实施步骤

（一）检查准备阶段

明确检查依据

收集产品相关的质量标准（如ISO体系标准、行业标准、企业内控技术文件、客户特殊要求等），保证检查内容有据可依。

确认本次检查的范围（如特定生产线、新产品试制、常规批量生产等），聚焦关键质量控制点。

组建检查团队

核心成员应包括：质量负责人（*组长）、生产主管、技术工程师、一线班组长；

根据产品特性补充专业人员（如食品安全检查需加入品控专员，电子类产品需加入检测工程师）。

准备检查工具与资料

工具：检测设备（如卡尺、万用表、光谱仪等）、记录表格、拍照/录像设备、样品标签；

资料：最新版生产作业指导书、质量检验规范、过往质量问题记录表。

（二）现场检查阶段

按“原材料→生产过程→成品→包装存储”顺序逐项开展，保证流程闭环：

1.原材料质量控制

供应商资质审核：核对供应商营业执照、生产许可证、第三方检测报告等是否在有效期内；

来料检验（IQC）：按《进料检验规范》检查原材料外观、规格、数量，并抽样送实验室检测关键功能指标（如强度、纯度、成分等）；

存储条件确认：检查原材料存放区域是否符合温湿度、通风、防潮等要求，标识（合格/不合格/待检）是否清晰。

2.生产过程质量控制（IPQC）

首件检验：每批次生产前，由技术员制作首件产品，经质量负责人确认尺寸、功能、工艺参数等符合要求后，方可批量生产；

过程巡检：每小时按《生产过程巡检表》抽查1-2台产品，重点检查：

设备运行状态（如模具精度、设备参数是否偏离设定值）；

操作人员是否按作业指导书操作（如焊接温度、装配顺序）；

中间产品合格率（如半成品尺寸公差、部件配合度）。

异常处理：发觉不合格品立即隔离，分析原因（如设备故障、操作失误、材料问题），并启动《质量问题处理流程》。

3.成品质量控制（FQC/OQC）

成品全检/抽检：按AQL（允收质量水平）标准抽样，检查项目包括：

外观：无划痕、变形、色差、污渍等；

功能：功能是否正常（如电子产品的通电测试、机械产品的负载测试）；

包装：标签信息（型号、批次、生产日期、保质期）是否准确，包装是否牢固、防潮。

合格证与追溯信息：确认每件成品附带合格证，并记录生产批次、操作人员、检验人员信息，保证可追溯。

4.设备与人员管理

设备维护：检查生产设备是否按计划进行保养（如设备清洁、润滑、精度校准），记录是否完整；

人员资质：操作人员是否持证上岗（如特种设备操作证），是否定期接受质量培训。

（三）记录与报告阶段

实时记录：检查人员需现场填写《质量检查记录表》，保证数据真实、字迹清晰，对不合格品拍照留存（标注时间、地点、批次）；

数据汇总：每日检查结束后，由*组长汇总当日检查数据，统计不合格品率、主要问题类型（如外观不良、功能不达标）；

报告输出：编制《质量检查报告》，内容包括：检查范围、发觉问题、整改建议、责任人及完成期限，提交生产负责人和质量管理部门。

（四）整改与验证阶段

问题分类与定责：将问题分为“轻微（可立即修复）”“严重（需停产整改）”，明确整改责任部门（生产部/技术部/采购部）；

制定整改措施：责任部门需在24小时内提交《纠正预防措施表》，说明原因分析、整改方案、预防措施；

跟踪验证：质量部门按期限跟踪整改进度，整改完成后进行复查，确认问题关闭；

归档与复盘：将检查记录、整改报告、验证结果归档，每月组织质量复盘会，分析共性问题，更新检查清单。

三、检查清单模板（示例）

企业产品生产与质量控制检查清单

检查阶段

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果（合格/不合格）

问题描述

整改措施

责任人

完成期限

复查结果

原材料控制

供应商资质

供应商ISO9001认证是否在有效期内

认书有效期≥6个月

核对证书原件

合格

—

—

*主管

—

—

来料检验（钢材）

钢材抗拉强度≥600MPa，表面无裂纹

GB/T700-2006标准

实验室拉伸试验+目视检查

不合格

抽样3件，1件抗拉强度580MPa

供应商退换货，增加来料抽样频次

*检验员

2024–

合格

生产过程

首件检验（外壳注塑）

外壳壁厚±0.1mm，无缩水、披峰

《外壳作业指导书》SOP-003

三坐标测量仪+目视

合格

—

—

*技术员

—

—

过程巡检（装配线）

螺丝扭力5±0.5N·m，插件无错插/漏插

《装配工艺