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安全生产标准化规范档案材料
4.1职业健康安全方针、规划、目标和计划（已完成12.11.14）
4.1.1职业健康安全方针、规划、计划和总结
1、企业职业健康安全方针；
方针：（遵守法规，严格管理；预防为主，控制风险；改进绩效，保障安康。）
目标：
1）重大交通责任事故、重大火灾事故、重大设备（动力）事故、重大人身伤亡事故、重大职业病危害事故为零；
2）职业病为零；
3）全年重大安全事故小于0.5‰；
2、企业中长期安全规划；
(1、安全管理人员素质和配备；2、安全投入；3、目标指标，以公里数计算)
3、2012年安全工作计划；
4、2012年上半年安全工作总结；
5、部门方针培训记录；
6、相关方告知书。
4.1.2目标和方案管理
1、2012年度企业安全目标指标；
2、目标指标分解表；
3、目标指标管理方案；
4、目标指标完成情况统计表；
5、目标指标考核和奖惩应保存记录。
4.1.3安全投入费用管理
1、安全投入保障制度；
2、安全资金投入预算表；
3、安全资金投入完成情况统计表。
4.2危险源管理（4.2.1.1制度已修改，重要危险源控制已修改，12.11.21）
4.2.1危险源管理要求
1、危险源管理制度；
2、2012年度各部门危险源辨识清单；
4.2.2危险源辨识和风险评价要求
1、2012年度危险源辨识评价汇总表。
4.2.3危险源控制措施的策划
1、重要危险源控制措施清单；
2、部门学习培训记录。
4.3法律法规和其他要求管理(已完成12.11.14)
1、法律法规清单；
2、合规性评价报告；
3、法律法规及其他要求合规性评价记录；
4、部门学习培训记录。
4.4组织机构与职责(已完成12.11.14)
4.4.1安全生产委员会
1、安全生产委员会文件；
2、安全生产、消防安全、交通安全和职业危害管理领导小组文件；
3、安委会会议纪要；
4.4.2安全管理机构和人员
1、企业设置安全管理部门或专职安全管理人员文件；
2、企业部门专（兼）职安全员登记台账；
3、安全管理部门及安全管理人员职责文本；
4.企业主要负责人、主管安全领导和安全管理人员、专职安全员培训记录和资质复印件。
4.4.3安全生产责任制
1、企业各类人员安全生产责任制文本；
2、部门安全生产责任制培训记录；
3、各类人员“一岗双责”文本；（工作职责，安全职责）（岗位描述）
4、各部门签订的安全生产责任书；
5、各部门与员工签订的安全承诺书。（12.11.21已制作并下发至各部门）
3、建立车间安全管理文件体系；
4、建立车间需执行的各类文件清单，并保存相关文本；
5、建立车间需编制的各类台帐或清单，包括设备安全装置、消防设施和器材、电动工具、特种设备及其作业人员、特种作业人员等台帐或清单；
6、保存新员工和转复岗人员进行部门级安全教育资料；
7、建立车间现场管理的制度，包括现场定置管理、标志管理、作业环境管理；
8、每半年对本车间安全状况进行一次分析或评估，并保存相关资料和记录；
9、车间内部建立安全绩效考核制度，保存考核记录；
10、制定安全月活动计划；
11、每年对班组开展二次危险源控制的相关安全活动，内容可包括案例教育、合理化建议、控制措施改进等；
12、每年对本年度班组安全活动内容和方法作出指导性规定，下发各班组；
13、每年年底，应对班组安全活动开展情况进行总结。
4.9.2班组安全管理
1、有班组长、班组安全员、生产工人的安全生产职责文本，且下发各班组；
2、班组相关设备及其作业活动的安全操作规程齐全，其中包括岗位主要危险源及控制措施、应急措施，现场有版本；
3、对新员工和转复岗人员进行班组级安全教育；
3、班组建立安全检查记录本，班组长或安全员每周至少检查一次；
4、班组对员工培训的记录；
5、班组每月至少组织二次安全活动记录；
6、每日的班前安全教育活动记录。
4.10相关方安全管理（已完成11.15）
4.10.1相关方管理要求
1、收集并保存相关方资质资料（营业执照、税务登记证、组织机构代码、安全生产许可证等资质复印件）；
2、保存相关方特种设备作业、特种作业、建筑施工、设备安装、客车运输、危化品运输、等人员的资质资料；
3、每年进行一次相关方职业健康安全绩效评价，保存记录；
4、与相关方签订安全协议；
5、对相关方的负责人或安全员进行作业安全知识告知交底资料；
6、相关方人员进行高处作业、动火作业、有限空间作业等危险作业时，办理危险作业审批手续记录；
4.10.2对相关方的监督检查
1、相关方主管部门的监督检查和作业现场所在部门的现场监督记录；
2、安全管理部门应对相关方管理进行监督检查，并保存记录；
4.10.3临时工作人员和外来人员管理
1、对厂区内临时作业人员、实习人员、参观
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