生产制造过程中的安全隐患排查表.docVIP

一、适用范围与应用场景

本工具适用于各类生产制造企业（如机械加工、汽车零部件、电子装配、化工生产等）的车间、生产线、仓储区、特种设备作业场所等区域的日常安全隐患排查工作。可由企业安全管理部门、生产车间管理人员、班组长或专职安全员使用，应用于定期安全巡检、专项隐患治理、新设备投产前验收、节假日前安全检查、后复盘等多种场景，旨在系统性识别生产过程中的物的不安全状态、人的不安全行为及管理缺陷，降低发生风险。

二、系统化操作流程

（一）前期准备：明确排查基础

组建排查小组：根据排查范围和复杂程度，明确小组人员构成，至少包含1名安全主管（）、1名生产部门负责人（）及相关岗位班组长（*），保证具备安全管理、设备操作、工艺流程等专业知识。

制定排查计划：确定排查时间（如每日班前、每周五、每月末）、区域（如A车间装配线、B仓库物料区）、重点内容（如高风险设备、特种作业环节），并提前3个工作日通知相关班组做好准备。

准备工具与资料：携带《安全隐患排查表》、相机（用于隐患影像记录）、卷尺、测电笔等检测工具，以及企业安全操作规程、设备说明书等技术文件作为判定依据。

（二）现场实施：逐项对照排查

区域划分与路线规划：按照“从原料到成品、从设备到环境”的逻辑，划分排查单元（如“冲压区-焊接区-组装区-成品暂存区”），制定固定排查路线，避免遗漏。

逐项检查与记录：

“查物”：检查设备设施（如冲压机、叉车、配电箱）的安全防护装置（防护罩、急停按钮）是否齐全有效；物料堆放是否符合“五距”要求（墙距、柱距、垛距、灯距、顶距）；通道是否畅通无障碍（主通道宽度≥2m，人行通道≥0.8m）。

“查人”：观察操作人员是否按规定佩戴劳动防护用品（如安全帽、防护眼镜、绝缘手套）；特种作业人员（如电工、焊工）是否持证上岗；是否存在违章操作（如设备运行时清理物料、跨越流水线）。

“查管”：检查安全管理制度是否上墙（如岗位安全操作规程、应急联系方式）；安全检查记录是否完整；应急预案是否定期演练且有记录。

影像与标识：对发觉的隐患（如设备漏油、消防器材过期）进行拍照留存，照片需包含位置特征和隐患细节，并在现场悬挂“隐患警示标识”（如“小心地滑”“设备维修中”）。

（三）问题汇总与整改闭环

当日汇总分析：排查结束后，小组立即召开碰头会，对排查结果进行分类统计（分为“一般隐患”“较大隐患”“重大隐患”），分析隐患产生原因（如设备老化、培训不足、管理疏漏）。

下达整改通知：针对一般隐患，由班组长（）当场组织整改；对较大及以上隐患，由安全主管（）签发《隐患整改通知书》，明确整改责任人（如设备维修员*）、整改措施（如更换老化线路）、完成时限（如3日内整改完成）。

跟踪与复查：安全管理部门每日跟踪整改进度，整改完成后，由原排查小组现场复核，确认隐患消除后签字确认，并在《隐患整改台账》中记录“整改完成”及复查人（*）信息。

三、隐患排查核心表单

生产制造安全隐患排查表

排查日期：____年_月日排查区域：_______排查小组：__________

排查大类

排查项目

排查内容与标准

排查结果（√合格×不合格）

问题描述（不合格时填写）

整改责任人

整改期限

复查情况（合格/不合格）

复查人

机械设备安全

防护装置

旋转部位、传动机构有防护罩，无松动、破损；急停按钮标识清晰，便于触及

设备运行状态

无异常声响、振动、漏油；安全警示标识（如“当心机械伤害”）齐全

电气系统安全

线路与配电箱

电线无老化、破损；配电箱接地良好，门锁完好，无私拉乱接现象

特种设备

起重设备、叉车等定期检验合格，操作人员持证上岗

作业环境安全

通道与照明

作业区域通道畅通，无物料堆积；照度符合标准（一般作业≥200lux）

物料堆放

原材料、半成品、成品分类存放，堆放高度≤1.5m，稳固无倾倒风险

消防与应急设施

消防器材

灭火器压力正常、在有效期内，消防栓周边无遮挡；应急灯、疏散指示标志完好

应急预案

岗位人员熟悉应急疏散路线和报警程序；消防通道、安全出口畅通

人员操作行为

劳动防护用品（PPE）

操作人员按规定佩戴PPE（如焊接时佩戴面罩、打磨时戴防护镜）；PPE完好无破损

操作规程执行

严格按照规程操作设备，无违章指挥、违章作业现象

危险化学品管理

储存与使用

危化品专库储存，标识清晰；领用、使用、回收记录完整

四、关键执行要点

动态排查与定期结合：日常排查以班组长（*）为主，每日开展；专项排查针对节假日、季节变化（如夏季防高温、冬季防火）或新工艺导入时，由安全管理部门牵头；每月末开展全面排查，保证隐患“早发觉、早处理”。

记录真实性与可追溯性：排查表需由现场人员与排查小组共同签字确认，问题描述需具体（如“冲压机右侧防护罩缺失2颗螺丝，存在卷入风险”），避免模糊表述（如“设备有问题”）。影像资料需标注时间、