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生产计划实施方案

2013年是充满机遇的一年，2013年是充满挑战的一年。我们需要全体员工众志成城，去迎接这次挑战。我们需要做好多准备去保障这一切，以下为安全生产部针对生产计划制定的实施方案。

2013年主要经济指标

2013年主要经济指标汇总表

行次

项目

单位

计划

目标

备注

1

销售指标

1、1

销售额

万元

6000

6500

1.2

其中：新增销售任务

万元

2500

3000

1.3

销售任务完成率

%

100%

100%

1.4

当年货款回收率

%

85%

90%

1.5

往年货款回收率

%

80

85

2

安全生产指标

2.1

轻伤害事故

起

≤3

0

2.2

职业病发病

人

0

0

2.3

重伤及以上事故

起

0

0

2.4

消防安全事故

起

0

0

2.5

交通事故

起

≤2

0

2.6

机械事故

起

≤1

0

3

质量指标

3.1

顾客满意度

≥90%

95%

3.2

顾客投诉处理率

100%

100%

4

节能环保指标

4.1

万元产值综合能耗下降

5%

3%

4.2

污染物排放达标率

100%

100%

5

产能指标

5.1

产值

万元

6000

6500

2013年主要经济指标（见上表）可分为生产目标、安全目标、质量目标、环保目标等。我部门针对以上目标制定了相关的保障措施。

目标计划保障方案

1生产目标保障方案

1.1生产目标：我公司在2013年计划完成产值为6000万，分为现有项目产值为3500万，新增产值为2500万。当年工程款回缴85%，往年工程款回缴80%。

1.2目标保障措施

1.2.1现有项目生产任务落实：依据各项目申报2013年生产计划，由安全生产部每月安排各项目生产目标，由各项目部进行具体的落实工作。

1.2.2生产任务监管措施

安全生产部每月不少于2次到项目进行检查（包括核量）。

每周进行生产进度的（准确）统计。

奖励措施：在月底对于完成生产任务的项目部，提出奖励（奖励机制未进行制定）

考核措施：在月底对于未完成生产任务的项目部进行考核。（考核机制未进行制定）

1.2.3新增生产任务保障措施

大部分新增产值的营销工作必须在9月份之前完成，零星新增产值在11月份完成。（营销工作安排）

生产任务监管措施同上。

1.2.4其他保障措施

1）生产辅助：项目部在生产过程中，在技术、人员、机械、培训等方面不足，可以向安全生产部进行申报，由安全生产部辅助进行解决。

2）协调工作辅助：项目部在外协过程中，需要中、高层进行配合的，可向安全生产部进行申报。由安全生产部进行协调。

1.3成本控制

1.3.1成本资料统计

1）项目资料统一收集（所有资料放在电脑同一地方），如（设置资料放置

1）

3.3计划工作

3.3.1计划管理

现有计划为周计划、月计划、季度计划、年度计划，在上述计划的实施过程中，我们现在处于一个做的过程。对计划的完整性、准确性、可靠性等都要求不高。在此方向上，我部门还有很多的地方可以改进。

计划管理中考核的细化，针对现在的计划状况，逐渐纳入完整性、准确性、可靠性的考核，增加计划管理力度。

计划管理的深化，结合内部创新、外部力量，增加员工对计划工作的认识。让计划工作展现威力。

3.3.2计划实施监控

1）每月安全生产部，在对项目资料收集的过程中，可对项目的计划进行验证，对于偏离较大的项目，进行警示，并提供相应支持，来进行整改。

2）每月月底对计划完成情况进行统计，实施考核。

3.4工程量核算

在2013年1月27日前完成对现行项目银川赛马项目部、中宁项目部、白银项目部、天水项目部等四个项目部的现状进行测量。测量数据作为后续工程量核算、监控的依据。

项目工程量核算，按项目分区划分的设计工程师进行负责核算。每三个月进行调换，调换时，做好核算的交接，做好现场的检查、验证工作，并留有记录。一经接手，一切责任由接手的设计工程师承担。以下情况将进行考核：

项目留有大量虚量。（除节假日备料）

项目爆破高程未达到设计高程。评判标准：不得普遍超设计1米。

原始地形数据的完整性。

核量相关交底是否完整，避免出现扯皮现象，若出现，两人都进行考核。

二、部门管理

1、项目分区

现把银川赛马项目部、石炭井项目部、青铜峡项目部、中宁项目部、白银项目部、天水项目部等六个固定项目部分为3个区，银川赛马项目部与石炭井项目部为1区、青铜峡项目部与中宁项目部为2区、白银项目部与天水项目部为3区、小项目分为4区。后续新增工程在项目部成立后进行分区。

2、人员分工

安全生产部定员8人，资料员、机械管理员等按岗位职责分工。现对设计工程师兼安全员，安全工程师兼设计工程师等岗位进行分工。

设计工程师兼安全员主要