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- 2025-12-15 发布于广东
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外部审核问题点汇总表
2025年度：
序号 验厂日期 客户/机构名称 审厂类型 问题描述 改进方案 完成时间 责任部门 责任人 跟进人 确认时间 是否关闭 备注
1 2025-3-10 ABC国际 社会责任审核 部分员工加班超过法定时长，未记录完整 1.修订加班管理制度 2025-4-15 人力资源部 张三 李四 2025-4-20 是 已通过复审
2.系统自动记录加班时长
2 2025-5-22 XYZ质量认证中心 质量体系审核 文件控制程序未及时更新，部分作业指导书版本过旧 1.全面审查文件体系 2025-6-30 品质部 王五 赵六 2025-7-5 否 正在进行中
2.建立文件更新提醒机制
3 2025-8-5 绿色生产联盟 环境与安全审核 危险化学品存放区未设置二次容器，存在泄漏风险 1.购置防泄漏托盘 2025-9-10 生产安全部 陈七 吴八 2025-9-12 是 已完成并验收通过
2.组织化学品管理培训
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