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公司财务报销制度及报销流程财务管理制度及报销流程

为加强公司财务管理，规范财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本财务报销制度及报销流程。本制度适用于公司全体员工的各项费用报销。

财务报销基本规定

原始凭证要求

所有报销的原始凭证（发票、收据等）必须是合法、真实、有效的票据。发票应印有税务监制章，收据应印有财政监制章，且票据上的单位名称必须与公司全称一致。

原始凭证内容必须完整，包括日期、商品或服务名称、数量、单价、金额等，大小写金额必须一致。如票据内容无法详细列明，必须附有销售方提供的明细清单，并加盖发票专用章或财务专用章。

原始凭证不得涂改、挖补。如有错误，应由出具单位重开或更正