不符合项整改报告模版.docxVIP

不符合项整改报告模版

不符合项整改报告模板

一、报告基本信息

|项目|内容|

|------|------|

|报告编号|NC-[年份]-[序号]|

|报告部门|[填写部门名称]|

|报告日期|[填写日期]|

|报告人|[填写报告人]|

|审核人|[填写审核人]|

|批准人|[填写批准人]|

二、不符合项概述

1.不符合项识别

-不符合项编号：NC-[年份]-[序号]

-不符合项描述：[详细描述不符合项的具体情况，包括现象、位置、影响范围等]

-不符合项发现日期：[填写日期]

-不符合项发现方式：[如内部审核、外部检查、客户投诉、自查等]

-不符合项严重程度：[轻微/一般/严重/重大]

-不符合项分类：[质量/安全/环境/职业健康/管理/其他]

2.不符合项背景

-相关标准/规范/程序：[列出适用的标准、规范或程序名称及编号]

-不符合项发生过程：[详细描述不符合项的发生过程和背景]

-不符合项影响评估：[分析不符合项对产品质量、安全、环境、客户满意度等方面的影响]

-不符合项紧急程度：[紧急/重要/一般]

3.不符合项证据

-证据类型：[如文件记录、照片、视频、检测报告、客户反馈等]

-证据收集日期：[填写日期]

-证据收集人：[填写姓名]

-证据存放位置：[填写存放位置]

-证据编号：[填写证据编号]

三、不符合项原因分析

1.直接原因分析

-问题描述：[描述导致不符合项发生的直接原因]

-原因分类：[人员/设备/材料/方法/环境/测量]

-具体表现：[详细描述直接原因的具体表现]

-影响程度：[评估直接原因对不符合项的影响程度]

2.根本原因分析

2.1鱼骨图分析

-人员因素：

-[具体人员相关问题1]

-[具体人员相关问题2]

-[具体人员相关问题3]

-设备因素：

-[具体设备相关问题1]

-[具体设备相关问题2]

-[具体设备相关问题3]

-材料因素：

-[具体材料相关问题1]

-[具体材料相关问题2]

-[具体材料相关问题3]

-方法因素：

-[具体方法相关问题1]

-[具体方法相关问题2]

-[具体方法相关问题3]

-环境因素：

-[具体环境相关问题1]

-[具体环境相关问题2]

-[具体环境相关问题3]

-测量因素：

-[具体测量相关问题1]

-[具体测量相关问题2]

-[具体测量相关问题3]

2.25Why分析法

1.Why1：[第一个为什么，描述表面原因]

2.Why2：[第二个为什么，深入一层分析]

3.Why3：[第三个为什么，继续深入分析]

4.Why4：[第四个为什么，继续深入分析]

5.Why5：[第五个为什么，找到根本原因]

3.系统性原因分析

-管理体系缺陷：[分析管理体系中存在的缺陷]

-流程设计问题：[分析流程设计中存在的问题]

-资源配置不足：[分析资源配置方面的不足]

-监督机制缺失：[分析监督机制方面存在的问题]

-培训体系不完善：[分析培训体系方面存在的问题]

-信息传递不畅：[分析信息传递方面存在的问题]

四、整改措施

1.立即纠正措施

-措施1：[描述立即采取的纠正措施]

-执行部门：[填写执行部门]

-负责人：[填写负责人]

-完成时间：[填写完成时间]

-所需资源：[填写所需资源]

-预期效果：[描述预期效果]

-措施2：[描述立即采取的纠正措施]

-执行部门：[填写执行部门]

-负责人：[填写负责人]

-完成时间：[填写完成时间]

-所需资源：[填写所需资源]

-预期效果：[描述预期效果]

2.短期整改措施（1-30天）

-措施1：[描述短期整改措施]

-目标：[描述该措施要达成的目标]

-执行部门：[填写执行部门]

-