2025年2-3月财务部预算执行偏差总结与修正方案.pptx

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2025-12-12 发布于黑龙江
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第一章2025年2-3月财务部预算执行偏差概述第二章预算执行偏差的深入分析第三章预算执行偏差的修正方案第四章预算执行偏差修正方案的实施计划第五章预算执行偏差修正方案的预期效果第六章预算执行偏差修正方案的总结与展望

01第一章2025年2-3月财务部预算执行偏差概述

2025年2-3月财务部预算执行偏差总体情况偏差率概述整体偏差率为12.3%，收入类偏差率为8.7%，成本类偏差率为15.6%。销售部门偏差实际收入1200万元，预算1100万元，超出预算100万元，偏差率为8.7%。采购部门偏差实际支出850万元，预算800万元，超出预算50万元，偏差率为15.6%。市场部门偏差实际