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企业信息技术资产管理规范

一、总则

1.1目的与意义

为规范企业信息技术资产（以下简称“IT资产”）的管理，提高资产使用效率，保障信息系统安全稳定运行，降低运营成本，防范资产流失风险，特制定本规范。本规范旨在确保企业对IT资产的全生命周期进行有效控制，实现资产的可追溯、可管理、可优化，为企业战略决策提供数据支持。

1.2适用范围

本规范适用于企业内部所有IT资产的规划、获取、部署、使用、维护、变更、处置等全生命周期管理活动。涵盖企业各部门、各分支机构以及为企业提供服务的相关外部单位所涉及的IT资产。

1.3基本原则

IT资产管理应遵循以下原则：

*全面性原则：确保所有IT资产均纳入管理范围，无遗漏。

*准确性原则：资产信息应真实、准确、完整，反映资产实际状况。

*动态性原则：对资产的变动进行及时跟踪与记录，保持资产信息的时效性。

*责任到人原则：明确各项资产的管理责任人，确保责任落实。

*安全性原则：保障IT资产在全生命周期内的物理安全、数据安全和运行安全。

*效益性原则：优化资产配置，提高资产利用率，降低管理成本。

二、管理组织与职责

2.1组织架构

企业应建立健全IT资产管理组织体系，明确各级管理部门和岗位的职责。通常可包括：

*决策层：负责审批IT资产管理的重大政策、规划和预算。

*IT管理部门：作为IT资产管理的归口管理部门，负责制定和实施IT资产管理的具体制度、流程，组织资产清查、台账维护、技术支持及处置审核等工作。

*财务部门：负责IT资产的价值核算、折旧管理、财务审计，以及与IT管理部门共同进行资产清查。

*业务部门：作为IT资产的使用部门，负责本部门资产的日常使用、保管、维护申请、变更申报及报废建议等。

*采购部门：负责IT资产的采购执行，确保采购过程合规，并及时将采购信息反馈至IT管理部门。

2.2主要职责

*IT管理部门：

*制定和修订IT资产管理相关制度、流程和技术标准。

*建立和维护企业级IT资产台账，确保信息准确完整。

*组织或监督IT资产的验收、登记、标签管理。

*统筹IT资产的维护、维修管理，确保资产正常运行。

*负责IT资产的变更管理，包括配置变更、责任人变更、部门间调拨等。

*审核IT资产的处置申请，组织资产报废、处置工作，并监督数据清除。

*定期组织IT资产清查盘点工作，协调解决盘盈盘亏问题。

*提供IT资产管理培训和技术支持。

*财务部门：

*参与IT资产管理制度的制定，从财务角度提供建议。

*负责IT资产的价值确认、入账、折旧计提、减值准备等会计处理。

*参与重大IT资产采购的预算审核。

*会同IT管理部门进行资产清查盘点，确保账实相符。

*监督IT资产处置过程中的价值回收。

*业务部门：

*提出本部门IT资产的需求申请。

*负责所使用IT资产的日常保管、清洁和安全防护。

*按照操作规程正确使用IT资产，及时报告资产故障、遗失或损坏情况。

*配合IT管理部门进行资产登记、清查、盘点和处置工作。

*指定专人（或资产管理员）负责本部门资产的具体管理事务。

三、信息技术资产的分类与范围

3.1资产分类

IT资产应根据其性质、用途和管理需求进行科学分类，常见分类如下：

*硬件资产：

*计算机设备：台式计算机、便携式计算机、服务器、工作站等。

*网络设备：路由器、交换机、防火墙、负载均衡器、无线接入点等。

*存储设备：磁盘阵列、磁带库、移动硬盘、U盘等。

*办公自动化设备：打印机、复印机、扫描仪、投影仪、视频会议终端等。

*通信设备：电话机、传真机、移动终端等。

*其他电子设备：UPS、机房空调、网络机柜等。

*软件资产：

*操作系统软件：如Windows,Linux,macOS等。

*数据库软件：如Oracle,MySQL,SQLServer等。

*中间件软件：如WebLogic,Tomcat等。

*办公软件：如Office套件、邮件客户端等。

*业务应用软件：各类定制开发或外购的业务系统。

*工具软件：如杀毒软件、开发工具、设计软件等。

*按照授权方式可分为：商业软件、开源软件、免费软件、自主开发软件。

*数据资产：指企业在生产经营和管理过程中积累的，具有价值的数据集合，如客户数据、业务数据、产品数据等。（数据资产管理可参照专门的数据管理规范，但应明确其作为特殊IT资产的地位）

*无形资产：如与IT相关的专利、著作权、域名、商标等。（可根据企业实际情况决定是否纳入此规范管理）

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