企业内部审计整改报告范本.docxVIP

企业内部审计整改报告范本

好的，作为一名资深文章作者，我为您撰写一份企业内部审计整改报告的范本。这份范本力求专业严谨，结构清晰，并注重实际应用价值。

---

企业内部审计整改报告

致：[审计部/公司管理层/相关决策机构]

发件部门：[被审计单位/整改责任部门全称]

日期：[报告提交日期，例如：某年某月某日]

事由：关于[审计项目名称，例如：“某某年度财务收支审计”或“某项专项审计”]审计发现问题的整改报告

一、引言与背景

近期，贵部/机构对我单位[简述审计范围，例如：“某年某月至某年某月期间的财务状况、经营活动及内部控制情况”或“某项业务流程的合规性与有效性”]进行了内部审计，并出具了《[审计报告名称或编号，可省略具体编号]》（以下简称“审计报告”）。

我单位高度重视审计报告所反映的问题及提出的审计意见和建议，深刻认识到在[相关领域，如：内部控制、风险管理、流程执行、财务管理等]方面存在的不足。收到审计报告后，我单位立即组织相关人员对审计发现的问题进行了认真学习、逐项梳理和深刻反思，并本着实事求是、立行立改、务求实效的原则，积极部署和推进各项整改工作。

本报告旨在向贵部/机构汇报我单位针对审计发现问题的具体整改落实情况。

二、整改工作组织与推进情况

为确保整改工作落到实处、取得实效，我单位采取了以下措施：

1.高度重视，迅速部署：收到审计报告后，我单位主要负责人立即组织召开专题会议，统一思想，提高认识，明确将审计整改工作作为当前一项重要任务来抓。

2.成立专项整改小组：由[单位负责人/分管领导]牵头，相关部门负责人及业务骨干为成员，成立了审计整改工作专项小组，全面负责整改工作的组织协调、方案制定、进度跟踪和督促检查。

3.制定详细整改方案：针对审计报告指出的每一个问题，逐项分析问题根源，研究制定了切实可行的整改措施，明确了责任部门、责任人员、整改时限和预期目标，形成了详细的整改任务清单。

4.强化过程督导：整改小组定期召开整改工作推进会，听取各责任部门的进展汇报，及时协调解决整改过程中遇到的困难和问题，确保整改工作按计划有序推进。

三、审计发现问题的整改落实情况

针对审计报告中提出的[数量，例如：“若干项”或“X大类X项”]问题，我单位已完成[数量]项问题的整改，另有[数量，如无则写“零”]项问题正在按计划积极推进中，预计[时间]前完成。具体整改情况如下：

（以下建议采用表格形式，清晰明了。根据实际问题数量增减行数）

序号

审计发现问题概述(简述审计报告中的问题描述)

整改措施及具体行动

责任部门/责任人

计划完成时间

当前整改状态(已完成/进行中/计划启动)

备注(如：已取得的成效、未完成原因说明等)

:---

:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:--------------

:-----------

:------------------------------------

:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

[例如：采购流程不规范，存在未履行招标程序采购物资的情况]

1.组织修订《采购管理办法》，明确各类采购方式的适用范围及审批权限；2.对相关采购人员进行采购制度和流程培训；3.对审计指出的具体事项进行追溯处理，补办相关手续或追究责任。

采购部/XXX

某年某月某日

已完成

新的《采购管理办法》已发布实施；已组织X次专题培训，参训人员XX人；相关事项已完成追溯整改，未发现重大损失。

2

[例如：某类费用报销审核把关不严，存在票据不合规、附件不全的现象]

1.财务部牵头，梳理费用报销关键控制点，强化审核责任；2.升级报销系统，增加对关键附件的校验提示功能；3.对历史不合规报销进行核查，并要求相关人员补充说明或退回。

财务部/YYY

某年某月某日

进行中

报销系统升级方案已确定，正在开发中，预计某年某月可上线；历史报销单据核查工作已完成，发现X笔需补充材料，正在督促中。

3

[