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长期护理保险指定机构自查报告
一、自查背景
根据《长期护理保险条例》及相关政策要求，为规范长期护理保险服务管理，提升服务质量，确保机构合规运营，我单位组织开展了本次自查工作。自查范围涵盖服务质量、制度建设、人员管理、财务管理、信息系统等多个方面。现将自查情况报告如下。
二、自查组织情况
1.自查领导小组
组长：[机构负责人姓名]
副组长：[分管领导姓名]
成员：[相关部门负责人姓名，如护理部、质量部、财务部等]
2.自查时间安排
自查周期：[起始日期]至[结束日期]
具体安排：通过内部审计、部门自查、现场检查等多种形式开展。
3.自查标准
依据《长期护理保险机构管理办法》、《长期护理服务规范》及地方相关实施细则进行。
三、自查内容及结果
1.服务质量方面
检查项目
检查标准
自查结果
存在问题
护理服务规范
严格执行国家及行业标准
符合要求
个别环节记录不够完整
服务流程合理性
简洁高效，患者满意
符合要求
部分服务流程需优化
医护人员操作规范性
严格遵守操作规程，无违规行为
符合要求
服务纠纷处理机制
建立健全投诉处理机制，及时解决纠纷
符合要求
处理记录需进一步完善
2.制度建设方面
检查项目
检查标准
自查结果
存在问题
内部管理制度
完善且可执行，定期修订
符合要求
部分制度需细化
质量管理体系
建立并运行ISO9001等质量管理体系
符合要求
质量监控频率需提高
绩效考核制度
科学合理，与服务质量挂钩
符合要求
绩效考核结果应用需加强
3.人员管理方面
检查项目
检查标准
自查结果
存在问题
人员资质
所有员工持证上岗，符合岗位要求
符合要求
个别非护理岗位人员需持证
人员培训
定期开展业务培训，提升服务技能
符合要求
培训记录需更详细
人员流动率
控制在行业合理范围
符合要求
4.财务管理方面
检查项目
检查标准
自查结果
存在问题
收费透明度
收费标准公示明确，无隐性收费
符合要求
财务审批流程
严格执行财务管理制度，无违规审批
符合要求
部分报销流程需优化
资金使用情况
资金使用合规，与服务项目一致
符合要求
5.信息系统方面
检查项目
检查标准
自查结果
存在问题
信息管理系统
系统运行稳定，数据准确
符合要求
部分模块需优化
数据安全
建立数据安全管理制度，定期备份
符合要求
备份记录需进一步完善
患者信息管理
保护患者隐私，信息保密
符合要求
四、整改计划
针对自查发现的问题，我单位将制定以下整改计划：
1.服务质量方面
完善记录管理：加强护理记录的完整性，确保所有服务环节有据可查。
优化服务流程：对部分服务流程进行梳理，提升服务效率。
加强纠纷处理：完善投诉处理记录，提升处理效率。
2.制度建设方面
细化制度内容：对部分制度进行细化，增强可操作性。
提高质控频率：增加质量监控频次，确保服务质量稳定。
3.人员管理方面
加强人员培训：对部分非护理岗位人员开展持证培训。
完善培训记录：细化培训记录内容，确保培训效果可追溯。
4.财务管理方面
优化报销流程：简化报销审批流程，提高工作效率。
加强财务监控：提高财务监控频次，确保资金使用合规。
5.信息系统方面
优化系统功能：对部分系统模块进行优化，提升用户体验。
完善备份记录：建立完善的备份记录制度，确保数据安全。
加强数据安全：定期开展数据安全培训，提升全员安全意识。
五、自查结论
本次自查发现的问题均已记录，并制定了相应的整改计划。我单位将持续加强管理，提升服务质量，确保长期护理保险服务合规、高效运行。同时将积极配合相关监管部门的工作，不断提升机构服务水平，更好地服务参保人员。
长期护理保险指定机构自查报告（1）
报告单位：[机构全称]
报告日期：[YYYY年MM月DD日]
自查周期：[YYYY年MM月DD日]至[YYYY年MM月DD日]
一、自查概况
（一）自查背景与目的
为贯彻落实国家及[省/市]关于长期护理保险（以下简称“长护险”）制度的相关政策要求，规范长护险服务行为，提升服务质量，保障参保人员合法权益，本单位根据《长护险定点服务机构管理办法》等文件规定，组织开展本次自查工作。旨在全面梳理服务流程、管理机制及政策执行情况，及时发现问题并整改，确保长护险服务合规、高效、可持续。
（二）自查范围与内容
本次自查覆盖本单位长护险服务的全流程，主要包括以下方面：
资质合规性：机构执业许可、人员资质、服务场所及设施设备等。
服务规范性：服务协议履行、服务项目执行、服务记录与质量管控。
基金管理：长护险基金使用、费用申报与结算、票据管理等。
内部管理：制度建设、人员培训、隐私保护、投诉处理等。
政策执行：长护险政策宣传、准入标准、动态评估等。
（三）自查方法
资料审查：查阅服务记录、费用台账、培训档案、投诉处理记录等资料。
现场核
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