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辅助明细科目余额表（通用模板 + 幼儿教育行业适配版）.docxVIP

辅助明细科目余额表（通用模板 + 幼儿教育行业适配版）.docx

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    辅助明细科目余额表（通用模板+幼儿教育行业适配版）

    一、辅助明细科目余额表核心模板（适用于各类核算场景）

    （一）表格结构（含辅助核算维度）

    一级科目代码

    一级科目名称

    辅助核算类型（可选）

    辅助核算明细（如：客户/供应商/部门/项目）

    二级科目代码

    二级科目名称

    期初余额（借方）

    期初余额（贷方）

    本期发生额（借方）

    本期发生额（贷方）

    期末余额（借方）

    期末余额（贷方）

    备注（如：对应业务场景）

    1001

    库存现金

    部门核算

    幼儿园教学部

    -

    -

    500.00

    0.00

    1200.00

    800.00

    900.00

    0.00

    用于采购教学小道具

    1001

    库存现金

    部门核算

    幼

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