网络安全检查清单及修复方案.docVIP

适用场景与触发时机

本工具适用于以下场景：

新系统/应用上线前安全评估：保证系统在投入使用前符合安全基线要求，规避潜在风险。

定期安全巡检：按季度/半年/年度对现有网络、系统、应用进行全面安全检查，及时发觉并修复隐患。

安全事件响应后核查：遭受攻击或出现安全事件后，通过检查清单定位问题根源，验证修复效果，防止同类事件再次发生。

合规性审计支撑：满足《网络安全法》《数据安全法》等法规要求，或应对行业监管（如金融、医疗等）的安全审计工作。

业务重大变更前安全确认：如架构调整、功能升级、数据迁移等，保证变更过程不影响安全防护能力。

操作流程与实施步骤

一、前期准备阶段

明确检查范围与目标

根据场景确定检查对象（如服务器、网络设备、Web应用、数据库、终端设备等）。

定义检查目标（如“发觉系统高危漏洞”“验证访问控制策略有效性”等）。

组建专项检查团队

成员建议包括：安全负责人（统筹协调）、系统管理员（系统层检查）、网络工程师（网络层检查）、应用开发负责人（应用层检查）、数据管理员*（数据层检查）。

明确各成员职责，避免责任交叉或遗漏。

准备检查工具与资料

工具：漏洞扫描器（如Nessus、OpenVAS）、配置审计工具（如Tripwire）、渗透测试工具（如BurpSuite）、日志分析工具（如ELKStack）、网络抓包工具（如Wireshark）。

资料：系统架构图、安全策略文档、上次检查报告、行业安全标准（如ISO27001、GB/T22239）。

二、安全检查执行阶段

按“网络层→系统层→应用层→数据层→管理流程”顺序逐层检查，保证覆盖全面。

1.网络层安全检查

防火墙配置核查

检查内容：是否按“最小权限原则”开放端口；是否禁用高危端口（如135/139/445等）；是否配置了访问控制策略（ACL）并限制源IP；是否启用日志审计功能。

检查标准：策略数量≤业务需求数量，无冗余规则；高危端口全部禁用或受限。

入侵检测/防御系统（IDS/IPS）检查

检查内容：是否启用实时监测；是否更新至最新特征库；是否配置了告警阈值（如失败登录次数、异常流量阈值）；告警日志是否留存≥90天。

检查标准：特征库更新时间≤7天；高危攻击（如SQL注入、XSS）能触发实时告警。

网络设备安全配置

检查内容：路由器/交换机默认密码是否修改；是否关闭SNMPv1/v2等不安全协议；是否启用端口安全（如MAC地址绑定、端口速率限制）。

检查标准：所有设备密码符合复杂度要求（长度≥12位，包含大小写字母、数字、特殊字符）；不安全协议100%禁用。

2.系统层安全检查

操作系统安全基线核查

检查内容：是否安装最新安全补丁；是否禁用默认账户（如guest、test）及空密码账户；是否开启登录失败锁定策略（如5次失败锁定30分钟）；是否启用审计日志（如Linux的auditd、Windows的EventLog）。

检查标准：补丁修复率≥99%（高危补丁100%）；非业务必需的默认账户100%禁用。

服务与应用程序安全

检查内容：是否关闭不必要的服务（如Telnet、RDP）；是否运行有漏洞的第三方组件（如Struts2、Log4j）；应用程序进程权限是否为最小化（如禁用root运行）。

检查标准：非业务服务关闭率100%；已知漏洞组件（如CVE-2021-44228）100%修复或下线。

3.应用层安全检查

Web应用安全

检查内容：是否存在SQL注入、XSS、CSRF等漏洞；是否启用（加密强度≥TLS1.2）；敏感信息（如密码、证件号码号）是否加密存储；是否配置了防爬虫/防DDoS策略。

检查标准：通过OWASPTop10高危漏洞扫描；证书在有效期内且链路完整。

接口与API安全

检查内容：API是否进行身份认证（如OAuth2、APIKey）；是否限制接口调用频率；是否返回敏感错误信息（如数据库报错）；是否启用参数校验（如SQL语句预编译）。

检查标准：无认证接口100%关闭；接口错误信息不包含堆栈跟踪等敏感数据。

4.数据层安全检查

数据加密与传输

检查内容：静态数据（如数据库文件、备份文件）是否加密（如AES-256）；传输数据是否加密（如、SFTP）；密钥是否单独存储且定期轮换。

检查标准：静态数据加密率100%；密钥轮换周期≤90天。

数据备份与恢复

检查内容：是否执行定期全量+增量备份；备份数据是否异地存储（如两地三中心）；是否验证备份数据的可用性（如每月恢复测试）；备份日志是否留存≥180天。

检查标准：备份成功率100%；最近一次恢复测试时间≤30天。

5.管理流程安全检查

安全策略与制度

检查内容：是否制定《网络安全管理办法》《应急响应预案》等制度；是否明确人员安全职责（如安全负责人、系统管理员权限分离）；是否定期