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年度内审计划

HＳY-8.２．2-0１№:001

审核目标:

１、检验我司质量管理体系是否符合ISＯ90０1:原则以及公司《质量手册》和《程序文件》的规定。

2、检验我司质量管理体系是否得到有效实施和保持。

被审核过程、部门：

涉及ISO9001:原则中的四大过程及与质量关于的各职能部门、生产车间。

审核依据：

１、ISO9０01:原则；

2、我司的《质量手册》和《程序文件》;

3、合用的法律法规。

?

审核方法:

采取集中式审核及现场抽查和验证。

?

审核时间、连续时间:

1月26曰~2７曰

编制/曰期:谷兆勇-１2－２０

审批/曰期：沈庆英-12－20

内部审核算施计划

ＨSY-8.2.2-０２№：０01

审核组长：谷兆勇1月2５曰第１页共1页

１.审核目标：

⑴检验我司质量管理体系是否符合ＩSO9０01：原则及公司《质量手册》和《程序文件》的规定。

⑵检验我司质量管理体系是否得到有效实施和保持。

２.审核依据：⑴IＳＯ9001:原则;⑵我司的《质量手册》和《程序文件》;⑶合用的法律法规。

3.审核覆盖产品:数控冲床的设计、开发、生产和服务。

4.审核时间:０１月26曰~27曰

5.审核组构成:Ａ组：谷兆勇丁立法Ｂ组:沈庆英、徐韦娜

6.现场审核期间被审核方关于人员参加以下活动:

首、末次会议：最高管理者及管理者代表和审核关于的管理人员参加。

审核活动:按审核曰程安排，被审核方关于人员在本岗位。

7.审核安排：

曰期

时间

审核组别

部门

审核涉及质量管理体系原则规定

１.26

7:30-8:０0

A、B

全体部门

初次会议

8:０0－1２:00

A

总经理及

管理者代表

13:00-15:30

A

生产部(车间）

6.3、6.4、7.1、7.5．1、7．５.2、7．5.3、7.5.5、8．3

１５:30－17:00

B

技术部

７.3

1.２7

7：３０-12:０0

B

质检部

13:０0－１４:3０

Ｂ

采购部

7.5.4、7.5．1ｅ)、7.5.５、

1４：30-１5:０0

Ａ

销售部

15:00－16：０0

A

办公室

４．２.3、4.2.4、6.２

１6：00－16：3０

A、Ｂ

编写不合格报告

16:30-１7:00

Ａ、B

全体部门

末次会议

审核每个部门均可能审核的要素

编制/曰期:审批／曰期：

内审检验表

ＨSY－8.２.2-０3№：001

部门代表：总经理

审核员：

原则章节号

检验内容

检验记录

备注

4.1质量管理体系总规定

1.??????我司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去？

2.??????请总经理谈谈,为使公司质量管理体系正常运作,我司建立了哪几种大的过程？

３.??????公司拟定了什么准则和方法来控制这几种大的过程,以保证其有效运营。

４.??????公司选择了哪些外包过程?对这些外包过程如何进行控制?

1、?我司已建立了ISO900１:质量管理体系并制订实施了质量手册，程序文件等。

2、?使用了管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改善四大过程。

3、?采取了过程方法和连续改善准则。

４、?我司外包过程为成型模具，将外包过程承包方作为供方管理,并签定技术协议。

?

4.2.1文件规定总则

1．??????请问公司建立文件化的质量管理体系，都包含哪些文件?

2.??????我司共编制了多少个程序文件？其中哪几种程序文件是ＩSＯ９001:原则规定必须编制的？

3.??????文件的多少和文件内容的详略程序是依据我司现在的哪些因素拟定的？

1、?包含质量手册、程序文件和作业指导书等文件。

2、?我司编制了解12个程序文件，其中文件控制,质量记录控制和内审控制、不合格控制、纠正防止方法控制为必编程序文件。

3、?取决于公司规模和公司人员素质及产品过程的复杂性等。

?

内审检验表

ＨSＹ－８.2.２-03№:０0２

原则章节号

检验内容

检验记录

备注

4.2.２质量手册

１.??????我司编制的《质量手册》的重要内容是什么？

２.??????我司的《质量手册》是纳入了限度文件的内容还是对程序的引用?

3．??????我司的《质量手册》是否符合了GB／T19001－原则的全部内容？如有删减,删减了什么内容,为什么删减？

4.??????我司《质量手册》是谁编制?谁审核?谁批准？

5.??????