ISO9001-ISO14001-ISO45001三体系内部审核检查.pptxVIP

三体系内部审核检查通过对ISO9001、ISO14001和ISO45001三大管理体系的全面内部审核,企业能够全面评估管理体系的有效性,识别并改正问题,持续改进管理绩效。ZPbyZhiruiPu

三体系内部审核的目的目标导向三体系内部审核的目的是确保组织建立并有效运行质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系,达成组织的战略目标和持续改进。合规性通过内部审核,确认组织符合相关法律法规和其他要求,合法合规运营。持续改进内部审核结果为管理层提供决策依据,推动组织不断优化管理体系,持续改进绩效。

三体系内部审核的范围全面审核三体系内部审核的范围包括整个组织的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。从顶层管理到一线操作,全面覆盖公司各部门及职能。系统性检查审核重点关注三体系中的各项要素,包括组织背景、领导承诺、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程,确保体系的有效性和持续改进。全过程控制三体系内部审核贯穿整个管理体系的建立、实施、监测和持续改进全过程,对体系运行的关键控制点进行深入检查。持续适用性内部审核还关注三体系是否持续适用于组织,是否满足内外部各方的需求和期望。

三体系内部审核的依据1相关法律法规按照国家颁布的相关法律法规,对企业三体系运行情况进行审核检查。2行业标准要求遵循行业主管部门和同行业协会制定的相关标准规范,对企业三体系实施审核。3公司内部制度依据企业建立的质量、环境和职业健康安全管理体系文件,全面开展内部审核。4客户要求和期望充分考虑客户提出的特殊要求,将其纳入内部审核的重点检查内容。

三体系内部审核的程序1计划内部审核明确内部审核的目标、范围和标准,制定内部审核计划,确定内部审核的时间和资源。2组建内部审核团队选派合格的内部审核员,确保团队的独立性和公正性,并对审核员进行培训。3实施内部审核按照内部审核计划,收集相关证据和信息,客观评估所审核领域的合规性和有效性。4报告内部审核结果编写内部审核报告,提出改进建议,并将结果及时反馈给管理层。5跟踪内部审核持续关注内部审核发现的问题和建议的实施情况,验证改正和预防措施的有效性。

内部审核的策划1确定审核目标明确审核的目标和预期结果2选择审核重点识别关键控制点和重点领域3制定审核计划编制时间表、审核范围和资源需求内部审核的策划是确保审核工作有序开展的关键。首先需要明确审核的目标和预期结果,以此来确定审核的重点领域。然后制定详细的审核计划,包括时间安排、人员分工和资源需求等,为后续审核工作奠定基础。

内部审核的实施1审核方案的执行根据既定的审核日程和计划开展内部审核工作2审核过程的控制严格按照程序要求实施审核,确保结果的客观性和公正性3审核发现的记录及时记录审核过程中发现的问题和证据,为后续处理提供依据内部审核的实施过程需要严格执行既定的审核方案,规范控制审核行为,确保审核发现及时准确记录。审核人员应保持独立、客观和公正的态度,充分了解相关体系标准要求,掌握必要的审核技能,确保内部审核的有效性和可靠性。

内部审核发现问题的分类工作环境问题内部审核时发现的工作环境问题,如安全隐患、设备故障等,需要及时纠正并采取预防措施。文件和记录问题内部审核时发现的文件和记录问题,如缺失、不规范、未及时更新等,需要整改并加强管理。管理体系问题内部审核发现的管理体系问题,如职责不明确、制度不完善、沟通不畅等,需要优化并持续改进。

内部审核不符合项的处理分析原因深入分析不符合项产生的根本原因,以便采取针对性的纠正和预防措施。制定方案根据分析结果,制定明确的纠正和预防措施计划,包括责任人和完成时间。实施改正迅速采取行动,实施纠正措施,并监控整改效果,确保不符合项得到彻底解决。记录存档详细记录不符合项的处理过程,妥善保存相关证据文件,作为持续改进的依据。

内部审核的评价与改进审核评价对内部审核全过程进行全面客观评价,包括审核计划、过程、结果的合理性和有效性。审核分析对内部审核发现的问题和不符合项进行深入分析,找出根源原因,评估影响程度。持续改进制定切实可行的改进措施,持续优化内部审核流程,提高审核实效和持续改进能力。

内部审核报告的编写明确报告目的明确内部审核报告的目的,如诊断问题、评估体系有效性、跟踪改进措施等。归纳审核结果总结审核发现,包括良好做法、缺陷、关注点和改进机会。分析根本原因深入分析产生问题的根本原因,为纠正措施奠定基础。提出改进建议根据分析结果,提出具体、可行的改进建议,并明确责任部门和时间。

内部审核结果的沟通与反馈1定期沟通审核结果内部审核结果应定期向管理层和相关部门进行沟通,分享审核发现和整改要求。及时反馈有助于问题得到重视和及时改正。2广泛共享审核信息将内部审核信息共享至全公司员工,通过内部刊物、会议等方式及时传达。增强员工参与度,提高整体合规意识。3鼓励内部反馈