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企业安全检查与整改流程模板
一、适用场景与背景
二、操作流程详解
步骤1：检查准备阶段
目标：明确检查范围、标准及人员分工，保证检查工作有序开展。
成立检查小组：由企业安全管理部门牵头，根据检查类型吸纳技术、设备、生产等相关部门人员（如生产车间主任、设备部工程师、安全员员），明确组长（可由安全总监总监担任）及成员职责。
制定检查方案：
确定检查目的（如常规巡检、隐患排查、专项检查）；
明确检查范围（全厂区/特定车间/关键设备）；
依据法规标准（如《安全生产法》《消防法》及行业规范）细化检查项目；
设定检查时间及频次（如日常检查每日1次，专项检查每季度1次）。
准备检查工具：包括安全检查表、测电仪、气体检测仪、相机（记录现场情况）、个人防护用品（安全帽、绝缘鞋等）。
步骤2：现场实施检查
目标：全面排查现场安全隐患，客观记录问题。
分区域检查：按方案逐区域、逐项目检查，重点关注：
现场环境：通道畅通、消防设施完好、物料堆放合规；
设备设施：特种设备检验有效期、安全防护装置齐全、电气线路无老化；
操作行为：员工是否遵守安全规程、是否佩戴劳保用品；
应急管理：应急预案是否完善、应急物资是否充足、疏散标识是否清晰。
记录问题详情：对发觉的问题即时拍照、标注位置，填写《安全检查记录表》（见表1），明确问题描述、违反标准、风险等级（一般/较大/重大）。
步骤3：问题汇总与评估
目标：梳理问题清单，确定整改优先级及责任主体。
汇总问题：检查组汇总现场记录，分类整理（如消防类、电气类、操作类等），避免遗漏。
风险评估：依据可能性及后果严重性，判定隐患等级（重大隐患：可能导致群死群伤或重大财产损失；较大隐患：可能造成人员伤害或较大损失；一般隐患：影响较小，可立即整改）。
明确责任：向责任部门（如生产车间、仓库、设备部）下达问题清单，指定整改责任人（如车间*主任为第一责任人），明确整改要求。
步骤4：下达整改通知
目标：书面化告知问题及整改要求，保证责任清晰。
编制《安全检查整改通知单》（见表2），内容包括：
整改编号（按年份+序号编制，如2024-001）；
整改责任部门及联系人；
问题描述（含现场照片位置）；
整改依据（相关法规条款）；
整改措施建议（如“更换老化线路”“增设消防器材”）；
整改期限（一般隐患不超过7天，较大隐患不超过15天，重大隐患立即停产整改）。
签发与送达：检查组长签字确认后，下发至责任部门，并同步抄送企业安全管理部门备案。
步骤5：整改实施与跟踪
目标：督促责任部门按时完成整改，保证措施落实到位。
制定整改方案：责任部门收到通知单后，24小时内制定详细整改方案（含技术措施、资源调配、人员分工），报安全管理部门审核。
实施整改：按方案落实整改，过程中保留整改前中后对比照片、维修记录等凭证。重大隐患整改期间，需设置警戒区域，安排专人监护。
跟踪督办：安全管理部门定期跟踪整改进度，对逾期未完成的部门发出《整改催办单》，必要时上报企业分管领导协调解决。
步骤6：复查验收
目标：验证整改效果，实现问题闭环。
申请验收：责任部门完成整改后，向安全管理部门提交《整改验收申请表》（含整改报告、相关证明材料）。
组织复查：检查组对照《整改通知单》现场核查，确认隐患是否消除、措施是否有效，填写《整改验收表》（见表3）。
验收结果处理：
合格：验收人签字确认，问题闭环；
不合格：提出二次整改要求，明确期限，重新组织验收。
步骤7：总结与归档
目标：分析问题根源，完善长效管理机制。
编写检查报告：汇总检查情况、隐患数量、整改进度及典型问题，分析共性问题（如员工安全意识不足、设备老化等），提出改进建议（如加强培训、更新设备）。
资料归档：将《安全检查记录表》《整改通知单》《验收表》及检查报告等资料整理存档，保存期限不少于3年，便于后续追溯及管理优化。
三、配套表单模板
表1：安全检查记录表
检查日期
检查区域
检查项目
检查内容
标准依据
检查结果（合格/不合格）
问题描述（含位置）
检查人
2024–
生产车间A区
电气线路
线路有无老化、私拉乱接
《用电安全导则》第5.2条
不合格
3号线槽内线路绝缘层破损
*员
2024–
仓库B区
消防设施
灭火器压力是否正常、是否在有效期内
《建筑灭火器配置设计规范》第6.1.1条
合格
——
*工程师
表2：安全检查整改通知单
整改编号
接收部门
问题描述（附照片位置）
整改要求
整改期限
责任人
签发部门
签发日期
2024-001
生产车间A区
3号线槽内线路绝缘层破损（照片编号：2024-001-1）
更换破损线路，规范线槽内线路布置
2024–
*主任
安全管理部
2024–
2024-002
仓库B区
疏散通道堆放货物（照片编号：2024-002-1）
立即清理通道，保持畅通
2024–
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