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安全生产现场检查及整改模板

一、适用范围

二、操作流程详解

（一）检查前准备

明确检查目标

根据企业生产特点、季节风险（如夏季防汛、冬季防火）或上级要求，确定检查重点（如特种设备、消防设施、作业环境、人员操作等）。

组建检查组

检查组需包含安全管理部门负责人、技术专家、一线班组长（班长）及相关岗位人员（如电工、设备管理员张工），保证具备专业性和代表性。

准备检查资料与工具

资料：安全管理制度、操作规程、previous检查记录、应急预案、培训记录等；

工具：检查记录表、相机/录像机、检测仪器（如测厚仪、绝缘电阻表）、个人防护装备（安全帽、防护鞋等）。

制定检查计划

明确检查时间、范围、路线及分工，提前通知被检部门（特殊情况如突击检查除外），保证检查有序进行。

（二）现场实施检查

现场巡查

按照检查路线逐项排查，重点关注：

作业环境：通道是否畅通、照明是否充足、通风是否良好、是否存在易燃易爆物品堆积；

设备设施：特种设备是否定期检验、安全附件是否齐全有效、设备运行是否正常（如无异常噪音、过热）；

人员操作：是否严格遵守操作规程、是否正确佩戴劳动防护用品、特种作业人员是否持证上岗；

安全管理：安全警示标识是否清晰、应急预案是否张贴、应急物资是否完好。

现场询问与核查

随机询问员工操作员小李关于岗位安全风险、应急处置措施等，知晓安全培训效果；

核查设备台账、巡检记录、隐患整改记录等文件资料是否与现场实际一致。

问题记录与取证

对发觉的问题进行详细记录，包括：问题位置、问题描述、违反的法规/标准条款、现场照片/视频（需标注时间、地点），并由检查组负责人安全主管王经理确认。

（三）问题分类与整改部署

问题分级

根据风险程度将问题分为三级：

重大隐患：可能导致群死群伤或重大财产损失（如特种设备未定期检验、安全阀失效）；

一般隐患：可能导致人员伤害或影响生产（如消防器材过期、防护栏缺失）；

轻微隐患：暂无直接风险但需规范管理（如记录不完整、标识模糊）。

制定整改方案

针对每项隐患，明确“五定”原则：

定措施：如“更换失效安全阀”“增设防护栏”；

定责任人：指定整改部门负责人（如生产车间主任赵主任）及具体执行人；

定资金：估算整改费用并纳入预算；

定时限：重大隐患24小时内启动整改，一般隐患3-7日内完成，轻微隐患10日内完成；

定预案：重大隐患需制定应急处置预案，整改期间采取临时安全措施。

下发整改通知

编制《安全生产隐患整改通知单》，内容包括问题详情、整改要求、时限及责任人，送达至责任部门并签收回执。

（四）整改跟踪与复查

整改进度监控

安全管理部门每日跟踪整改进度，对超期未完成的部门发出《催办单》，必要时约谈责任人。

整改现场复核

责任部门完成整改后，提交《整改完成报告》，检查组在2个工作日内现场复核：

核查整改措施是否落实（如更换的设备是否合格、新增的设施是否牢固）；

验证整改效果（如安全阀测试是否正常、消防器材是否能正常使用）。

闭环管理

复核合格后，在《隐患整改台账》中标注“整改完成”，并由复查人安全工程师刘工签字确认；不合格的，重新制定整改方案并跟踪落实。

（五）总结与归档

检查结果通报

每月/每季度召开安全检查总结会，通报检查情况、典型隐患及整改成效，对表现突出的部门/个人（如维修班组）予以表扬。

数据统计分析

对隐患类型、高发区域、重复性问题进行统计分析，针对性制定预防措施（如增加某区域巡检频次、开展专项培训）。

资料归档

将检查记录、整改通知单、复查报告、台账等资料整理归档，保存期限不少于3年，保证可追溯。

三、核心工具表格

（一）安全生产现场检查表

检查项目

检查内容

检查标准

检查结果（√/×）

问题描述及照片编号

消防设施

灭火器压力、有效期、摆放位置

压力正常、在有效期内、位置显眼无遮挡

设备安全

防护罩、急停按钮、接地线

防护罩完好、急停按钮可用、接地可靠

作业环境

通道宽度、照明亮度、物品堆放

通道≥1.2m、照明≥100lux、物品堆放整齐

人员操作

劳保佩戴、规程执行

全程佩戴正确劳保、按规程操作

检查人

日期：

（二）安全生产隐患整改通知单

隐患编号

隐患描述

隐患等级

整改措施

责任部门/人

整改期限

AQ-2024-001

3号车间灭火器压力不足（指针在红色区域）

一般隐患

立即更换2具新灭火器（ABC干粉4kg）

生产车间/赵主任

2024–

AQ-2024-002

配电室门口堆放纸箱，影响通道畅通

重大隐患

立即清理纸箱，设置“禁止堆物”标识

后勤部/孙主管

2024–

发文部门

安全管理部

签发人

王经理

日期：2024–

（三）隐患整改复查表

隐患编号

整改措施落实情况

复查结果（合格/不合格）

复查人

复查日期

备注

AQ-2024-001

已更换2具新灭火器，压力正常，位置固定

合格