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医院纪监工作总结不足和改进措施(2篇)

在日常监督工作中，对重点领域和关键环节的监督仍存在深度不足的问题。药品器械采购方面，虽然建立了招标采购制度，但对供应商资质审核的动态监管存在漏洞，部分供应商在中标后更换配送人员或调整产品规格，未及时纳入监督范围；对采购流程中的“二次议价”“带金销售”等隐性问题排查不够深入，仅停留在形式合规性检查，未通过数据分析对比历史采购价格、市场平均价格发现异常波动。基建工程项目监督中，对施工单位变更签证的审核把关不严，个别项目存在签证单未经第三方审计直接报批的情况，导致工程造价虚高；对监理单位履职情况的监督缺位，未定期检查监理日志与现场施工进度的一致性，存在监理失职导致工程质量隐患的风险。科研经费管理方面，对课题经费使用的“事前论证、事中监控、事后审计”全链条监督机制不健全，部分科研人员存在违规列支差旅费、劳务费等问题，监督部门未能及时通过财务系统数据预警发现异常支出。

廉政教育的针对性和实效性有待提升。教育内容与医疗行业特点结合不够紧密，多采用“大水漫灌”式的政策宣讲，未针对临床科室主任、药剂科、设备科等重点岗位人员设计差异化课程，导致教育内容与实际工作脱节。警示教育案例选取缺乏典型性，多为其他行业案例，未深入剖析本地区、本系统发生的医疗领域腐败案件，如某医院检验科主任收受试剂供应商回扣案、某科室利用科研经费套取资金案等，未能让员工产生“身边事教育身边人”的警示效果。教育形式单一，以会议传达、文件学习为主，未运用情景模拟、案例推演等互动式教学，年轻医护人员参与度低，部分人员将廉政教育视为“任务”，存在敷衍应付现象。

制度执行存在“上热中温下凉”现象。部分制度修订滞后于医疗改革发展，如针对DRG付费改革后可能出现的“高编高套”“分解住院”等廉政风险，尚未建立相应的监督细则；对智慧医疗建设中的数据安全、隐私保护等新兴领域，制度规范存在空白，导致电子病历篡改、患者信息泄露等风险隐患。制度执行刚性不足，对违反“九不准”规定的行为处理偏软，某科室主任违规接受医药代表宴请后，仅以“提醒谈话”代替纪律处分，未起到震慑作用；对制度执行情况的日常检查频次不足，年度检查仅开展1-2次，难以形成常态化约束。

风险防控机制不够健全。廉政风险点排查存在“静态化”问题，年初制定的风险台账全年未更新，未根据医院业务调整、人员变动及时补充新风险点，如新增的互联网医院诊疗业务，未纳入风险排查范围，存在线上处方审核不严、药品配送违规等风险。风险预警手段落后，主要依赖人工排查，未运用大数据技术整合HIS系统、财务系统、采购系统数据，对“同一供应商频繁中标”“某医生处方某种药品异常增多”等风险信号未能自动预警，导致监督存在滞后性。

作风建设长效机制有待完善。对“微腐败”问题查处力度不足，聚焦“红包”“回扣”等显性问题多，对“耗材滥用”“过度检查”等隐性侵害患者利益行为关注不够，某骨科医生为提高科室效益，对骨折患者常规使用高价进口钢板，增加患者负担，未及时发现并纠正。群众投诉处理效率低，投诉渠道分散在信访办、医务科等多个部门，未建立统一的投诉受理平台，导致患者投诉“多头跑”，投诉处理平均耗时超过7个工作日，远超规定的3个工作日时限，部分投诉因部门推诿导致问题久拖不决。

针对上述不足，需从以下方面改进：一是深化重点领域精准监督，建立药品器械采购“全生命周期”监管机制，联合药学部、设备科开发供应商动态监管系统，对供应商资质、配送记录、产品质量进行实时监控，每季度开展采购价格专项审计，对比分析近三年采购数据，对价格异常波动超过10%的项目启动溯源调查；在基建工程监督中引入第三方工程监理公司，对施工签证实行“监理初审+审计复核+纪监终审”三级审核制度，每月随机抽查监理日志与施工影像资料，发现监理失职的严肃追责。二是创新廉政教育方式，实施“分层分类”教育计划，为临床科室主任开设“科室廉政管理实务”课程，通过模拟“医药代表接待场景”“科室经费审批情景”提升应对能力；选取近三年本地区医疗系统12起典型案例，制作《医疗领域腐败案例警示录》，组织观看后开展“案例剖析会”，要求重点岗位人员结合岗位职责撰写心得体会。三是强化制度刚性执行，动态修订制度体系，联合医务科、信息科制定《智慧医疗廉政风险防控细则》，明确电子病历修改留痕、患者信息访问权限等18条监管要求；建立制度执行“双随机一公开”检查机制，每月随机抽取3-5项制度，随机检查20%的科室执行情况，检查结果在院内公示，对制度执行不到位的科室负责人进行约谈。四是构建动态风险防控体系，每季度开展风险点“回头看”，结合医院新增业务及时补充风险点，为互联网医院增设“线上处方审核规范”“药品配送追溯”等5个风险防控节点；开发廉政风险预警平台，整合HIS系统处方数据、财务系统报销数据、采购系统招标数据，设置“单医生单