汽车维修公司财务内控规范办法.doc

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汽车维修公司财务内控规范办法

第一章总则

第一条为规范公司财务行为，强化财务管理内部控制，防范财务风险，保障公司资产安全与合法权益，促进汽车维修业务健康可持续发展，根据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》及汽车维修行业财务监管相关要求，结合公司实际制定本办法。

第二条本办法适用于公司总部及各分支机构、下属门店的所有财务活动，涵盖维修收入核算、配件采购支付、资金调度、成本费用管控等全流程。

第三条财务内控遵循以下原则：

（一）全面覆盖原则：内控体系贯穿财务决策、执行、监督各环节，覆盖所有业务部门及岗位；

（二）制衡有效原则：明确不相容岗位分离要求，如出

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