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《非金属矿开采合规检查指导手册》

第1章总则

1.1指导手册目的

1.2适用范围

1.3法律法规依据

1.4检查原则

第2章检查准备

2.1检查组织

2.2检查人员

2.3检查计划

2.4检查工具

第3章地质勘查与设计

3.1地质资料管理

3.2勘探报告审查

3.3开采设计合规性

3.4矿山储量管理

第4章开采作业管理

4.1开采方式合规性

4.2作业规程执行

4.3安全生产措施

4.4环境保护要求

第5章资源利用与回收

5.1资源综合利用

5.2回收率指标

5.3废石处理

5.4资源节约措施

第6章安全健康管理

6.1安全责任体系

6.2安全培训与教育

6.3危险源辨识与控制

6.4应急预案管理

第7章环境保护与治理

7.1环境影响评价

7.2污染防治措施

7.3生态恢复计划

7.4环境监测

第8章设备设施管理

8.1设备选型与验收

8.2设备维护保养

8.3安全防护装置

8.4设备报废管理

第9章质量管理

9.1质量标准体系

9.2产品质量检验

9.3质量记录管理

9.4质量改进措施

第10章文件与记录管理

10.1文件管理体系

10.2记录保存要求

10.3文件审核与修订

10.4电子化管理

第11章法律法规遵守

11.1法规培训与宣传

11.2合同管理

11.3行政处罚应对

11.4法律咨询与援助

第12章检查实施与改进

12.1检查流程

12.2问题整改

12.3整改跟踪

12.4持续改进

《非金属矿开采合规检查指导手册》第1章总则

1.1指导手册目的

1.2适用范围

1.3法律法规依据

1.4检查原则

2.检查准备

2.1检查组织

成立由矿山主管单位牵头，安监、环保、地勘等部门参与的联合检查组，确保检查权威性。

明确检查组内部领导分工，实行组长负责制，各成员分工协作，责任到人。

检查组人数建议不少于5人，包含2名以上注册安全工程师，满足专业技术需求。

设立现场联络员，负责与被检查矿山日常对接，协调检查进度。

重要检查项目可邀请行业专家参与，提升专业判断能力。

2.2检查人员

检查人员需具备非金属矿开采相关3年以上工作经验，熟悉《非金属矿安全规程》(GB5722)等标准。

安监人员必须持有《煤矿安全检查员证》或同等资质认证，重点检查粉尘、通风等环节。

环保人员需掌握《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》(HJ651)要求，检查固废处置流程。

地勘人员应熟悉《非金属矿产地质勘查规范》(DZ/T0333)，核查资源开采率是否超限。

每次检查前组织岗前培训，学习当次检查重点和检查方法，确保技术统一。

2.3检查计划

检查计划应包含矿山名称、检查时间、检查范围、检查依据和检查表等内容。

依据《非金属矿企业安全生产标准化建设基本要求》(AQ/T9006)制定检查项目清单，必查项覆盖率需达100%。

将检查内容细化到具体条款，如检查爆破作业必须符合《爆破安全规程》(GB6722)第3.1条要求。

针对高粉尘作业场所，计划中需明确检查次数和频次，建议每月至少检查1次。

对存在重大隐患的矿山，制定专项检查方案，实施一矿一策差异化检查。

2.4检查工具

配备粉尘检测仪，必须符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ6201)标准，校准周期不超过6个月。

通风检测设备应包含风速仪、负压计等，检定合格证有效期需在1年内。

爆破器材检查需使用《爆破器材检测仪》(EX8301)，确保检测精度符合GB5009.18要求。

设备运行状态检查使用振动分析仪，参考《机械振动测量与评价》(GB/T4980)标准。

带有GPS定位功能的无人机，用于核查开采边界超限情况，误差范围不超过5米。

第3章地质勘查与设计

3.1地质资料管理

-建立完整的地质资料档案体系，包括钻孔数据、物探资料、化探样品等，确保资料完整性和可追溯性。

-采用电子化管理系统，对地质数据进行分类归档，方便查阅和统计分析，提高工作效率。

-定期对地质资料进行校对和更新，特别是关键参数如矿体埋深、品位等，误差控制在5%以内。

-严格执行资料保密制度，非授权人员不得接触核心地质数据，防止信息泄露。

3.2勘探报告审查

-勘探报告需符合《非金属矿产地质勘查规范》（DZ/T）标准，重点审查矿体连续性、资源量计算方法。

-矿体圈定应符合最小可采厚度（如：板岩类矿种≥1.5米）和经济边界品位（如：石灰岩CaO含量≥45%）。

-审查勘探程度是