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2025年国有企业招标领域自查自纠报告

为深入贯彻落实党中央、国务院关于深化国资国企改革的决策部署，严格执行《中华人民共和国招标投标法》《必须招标的工程项目规定》及国资委《中央企业采购管理指导意见》等法规制度，我集团（以下简称集团）于2025年3月至6月开展了招标领域专项自查自纠工作。本次自查覆盖集团总部及下属32家二级单位、156家三级单位，涉及2023年1月至2024年12月期间实施的各类招标项目12,876个，累计中标金额1,892.3亿元。通过全面排查、系统梳理、深入整改，切实防范招标领域合规风险，推动采购管理质效提升。现将自查自纠情况报告如下：

一、自查工作组织与实施情况

集团党委高度重视本次专项自查，将其作为落实全面从严治党主体责任、规范权力运行的重要抓手。成立由党委书记、董事长任组长，总会计师、纪委书记任副组长，法务合规部、采购管理部、审计部、纪检监察组主要负责人为成员的专项工作领导小组，统筹部署自查工作。领导小组下设办公室（设在采购管理部），制定《2025年招标领域专项自查自纠工作方案》，明确全面覆盖、突出重点、立行立改、长效治理的工作原则，细化自查范围、标准、步骤及责任分工。

自查工作分三个阶段推进：一是动员部署阶段（3月1日-3月15日），召开专题动员会，组织2,100余名相关业务人员参加招标法规及集团制度培训，编发《招标领域常见问题清单及防控指南》；二是全面排查阶段（3月16日-5月31日），各单位对照《自查清单》开展拉网式排查，集团组建12个专项检查组，采取资料查阅+现场访谈+系统核验方式，对57家重点单位开展交叉检查，调取招标文件、评标报告、合同等纸质资料4.2万份，核验电子招标系统数据18.7万条；三是整改提升阶段（6月1日-6月30日），建立问题-责任-措施-时限四清单，实行整改销号管理，召开3次整改推进会，针对共性问题开展专题研讨。

二、重点领域排查发现的主要问题

（一）招标准备阶段问题

1.需求论证不充分。部分项目存在为招标而招标现象，127个工程类项目需求文件未明确技术标准、工程量清单误差率超15%（最高达28%），导致后续合同变更率达32%；76个信息化项目需求调研仅由使用部门单独编制，未组织技术、财务、法律等多部门联审，功能参数与实际需求匹配度不足，3个项目交付后因功能冗余造成380万元闲置。

2.招标文件编制不规范。23个物资采购项目技术参数设置倾向性条款，如某二级单位办公设备采购项目将售后服务网点需覆盖集团所有三级单位作为实质性要求，排除了90%潜在供应商；18个服务类项目未明确履约验收标准，仅笼统表述符合行业惯例，导致验收环节争议频发。

3.供应商资格条件设置不合理。41个项目存在过高门槛或隐形壁垒，如某建筑工程招标将近3年承接过50亿元以上同类项目作为资格要求，而集团类似项目平均规模仅8亿元，实际有效投标人不足3家；12个项目未按规定对中小企业预留采购份额，其中5个项目预算金额在400万元以下，应专门面向中小企业采购但未执行。

（二）招标实施阶段问题

1.围标串标风险隐患。通过大数据分析发现，8个项目存在异常投标特征：3家供应商在6个不同项目中投标报价呈规律性差异（误差率＜0.5%），2家供应商投标文件技术方案重复率超90%，已移交纪检监察组进一步核查；某三级单位2024年设备采购项目中，评标委员会未对供应商项目负责人社保缴纳单位与投标单位不一致的异常情况提出质疑，直接推荐为中标候选人。

2.评标过程规范性不足。15个项目评标专家履职不严谨，其中7个项目评标报告仅记录符合要求等结论性意见，未附具体评分依据；3个项目因专家迟到导致评标时间压缩至2小时（正常需4-6小时），评分偏差率达12%；2个项目未按招标文件规定的评分标准打分，某技术标评分项权重应为40%，实际执行30%，涉及中标金额1,200万元。

3.信息公开不完整。43个项目未在法定媒介（中国招标投标公共服务平台、集团电子招标平台）同步发布信息，仅在内部网站公示；9个项目澄清答疑文件未按规定时限（投标截止前15日）发出，导致投标人响应时间不足；5个项目中标结果公示仅列明中标人名称，未公示中标价、得分等关键信息，不符合公开、公平、公正要求。

（三）合同履约与验收阶段问题

1.合同变更管理松散。2023-2024年招标项目累计发生合同变更2,134次，涉及金额21.7亿元（占中标总金额1.15%），其中147次变更未按规定履行审批程序（单次变更金额超合同价10%的56次）；某新能源项目因地质勘察数据偏差，在施工阶段追加设计变更2,800万元，但原招标文件中已明确地质风险由投标人承担，变更依据不充分。

2.履约验收流于形式。89个项目验收记录仅由使