合同审查审批表多功能应用模板.docVIP

合同审查审批表多功能应用模板

一、应用场景与适用范围

二、详细操作流程指引

步骤1：合同发起与信息填写

业务部门根据合作需求，与对方初步沟通后，填写《合同审查审批表》基础信息，包括合同名称、合同编号（按企业规则编制，如“采购-2024-X”）、合同类型、签订相对方（全称、统一社会信用代码）、合作背景简述、合同主要内容（标的、数量、金额、履行期限、付款方式等）。

附件准备：合同草案（需为最终版本，含双方签字盖章页）、对方主体资格证明（如营业执照复印件）、资质文件（如特殊行业许可证）、项目立项审批单（如涉及重大项目）、相关技术参数或需求说明书等。

步骤2：部门内部初审

业务部门负责人对合同内容的真实性、必要性进行审核，重点检查合作需求是否符合业务规划、合同金额是否在部门预算内、履行期限是否合理等。

初审通过后，在“部门初审意见”栏签字确认，并提交至法务部门；若需修改，注明修改意见退回业务部门调整。

步骤3：法务部门专业审查

法务部门重点审查以下内容：

主体资格：对方是否具备签约资质（如经营范围、行政许可），是否存在失信记录或法律纠纷；

合同条款：是否违反法律法规，权利义务是否对等，违约责任是否明确，争议解决方式（仲裁/诉讼）及管辖地是否合理；

法律风险：识别潜在法律风险（如知识产权归属、保密条款、不可抗力约定等），并提出修改建议。

审查完成后，在“法务审查意见”栏填写“同意”“修改后同意”或“不同意”及具体理由，若修改需标注条款位置及修改建议，反馈至业务部门。

步骤4：财务部门合规审核

财务部门重点审核合同中的财务条款：

金额准确性：合同总价、分项报价是否与预算一致，支付方式（预付款/进度款/尾款）比例是否合理；

税费约定：发票类型、税率、开具时间是否符合财务规定；

资金风险：是否存在大额预付款未约定担保条款，质保金比例是否充足等。

审核通过后，在“财务审核意见”栏签字；若需调整，注明财务合规要求，由业务部门与对方协商修改。

步骤5：管理层最终审批

根据合同金额或重要性，由不同层级领导审批（如部门总监分管副总/总经理/董事会）：

日常小额合同（如10万元以下）：由分管副总审批；

重大合同（如100万元以上或涉及核心业务）：需提交总经理办公会或董事会审议。

审批人结合各部门意见，对合同的整体可行性、战略匹配性进行把控，在“最终审批意见”栏签署“批准”“否决”或“补充说明”，若否决需明确理由。

步骤6：用印与归档

审批通过后，业务部门凭《合同审查审批表》至行政部门申请合同用印，用印前需保证合同文本与审批版本一致，双方签字盖章页完整。

用印后，业务部门将合同正本、审批表原件、附件等资料整理提交至档案管理部门归档，电子版同步存入企业合同管理系统，保证可追溯。

三、合同审查审批表模板结构

基本信息

内容

合同名称

如“公司办公设备采购合同”

合同编号

按企业规则填写（如“CG-2024-005”）

合同类型

□采购□服务□租赁□合作□其他（请注明）

签订相对方

全称：____________________；统一社会信用代码：____________________

合作背景简述

（简要说明合作目的、必要性等，如“为满足办公自动化需求，采购设备”）

合同主要内容摘要

标的：____________________；数量：____________________；金额（大写）：____________________；履行期限：____________________

附件清单

□合同草案□对方营业执照□资质文件□立项批文□其他（请注明）

审查审批意见

内容

业务部门负责人初审意见

________________________________________________________________________签字：__________日期：____年__月__日

法务部门审查意见

________________________________________________________________________（重点说明法律风险及修改建议）签字：__________日期：____年__月__日

财务部门审核意见

________________________________________________________________________（重点说明财务条款合规性）签字：__________日期：____年__月__日

分管副总/总经理审批意见

________________________________________________________________________签字：__________日期：____年__月__日

归档确认

档案编号：________