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危险源识别与风险评估控制程序

文件编号:版本：编制:审核:分发号:持有部门:控制状态:zcJ/QP-XXXC/0No.O3办公室发布日期：20xx年02月12日实施日期：20xx

文件编号:版本：编制:审核:分发号:持有部门:

控制状态:

zcJ/QP-XXX

C/0

No.O3

办公室

管理体系文件

3

重大，致残

1

引人注目，需要救护

D——风险性分值

D值

危险程度

危险等级

320

极其危险，不能继续作业

5

160—320

高度危险，要立即整改

4

70-160

显著危险，需要整改

3

20?70

一般危险，需要注

思

2

20

稍有危险，可以接受

1

危险源辨识和风险评价的步骤2.3.1各部门根据本部门的生产、管理活动范围，组织本专业人员和员工代表对所涉及的所有作业和管理活动逐一分析，识别存在的危险源，填写本部门《危险源识别与风险评价表》交办公室汇总、审核。

2.3.2公司各部门根据本部门的经营、管理活动范围，组织填写本《危险源识别与风险评价表》交生产部审核。生产部将审核后的《危险源识别与风险评价表》交办公室。

2.3.3办公室根据各部门上报的《危险源识别与风险评价表》，汇总形成企业的《危险源识别与风险评价表》。

2.3.4当外包工程立项时，各外包工程主管部门及时组织对其活动中可能产生的危险源进行辨识。

重要危险源确实定6.2.4.1重要危险源确实定方法：“LEC”法评价为3级、4级、5级确实定为重要危险源。

6.2.4.2是非判断法，符合其中之一者判为重要危险源。

6.2.4.3办公室根据各部门上报的《危险源识别与风险评价表》，汇总形成企业的《危险源识别与风险评价表》，组织评审确定本厂的重要危险源，形成

《重要危险源清单》，报总经理批准。

6.3控制措施6.3.1《重要危险源清单》经总经理批准后，返回到各部门；各部门根据本部门相关重要危险源分解、制定本部门的治理及防范控制措施。

6.3.2风险控制措施的选择原那么：

a）消除危险源；

b）用危险性较低的过程、运行、材料或设备来替代；

C）运用工程控制措施和工作重组；

d）运用管理控制措施，包括培训；

e）使用适当的个人防护装备。

风险控制措施实行分级管理和监督：

6.3.3.1对企业范围内的工作，由生产部负责组织编写《反事故技术措施》、《安X技术劳动保护措施》，各部门根据设备划分及职责分工做好分管工作;部门范围内的工作，控制措施的制定落实由部门负责人负责组织,办公室负责监督；

班组范围内的工作，控制措施的制定落实由班（组）长负责组织,各部门主任、专业主任（主管）、专工、安X员负责监督。

降低风险的方法终止风险防止或减少在危险中的暴露；

处理风险一一控制损失；容忍风险一一降为可接受的风险；

转移风险一一参加保险。

风险控制措施1）消除危险源，如停止使用剧毒性物质；

2）替代，如用危险性较低的材料、过程、运行或设备来替代；

3）运用工程控制措施和工作重组，如隔离人员或危险、实施紧急应变措施、通风、机械安X防护、隔音等；

4）运用管理控制措施，包括培训、标志、警告、制定安X守那么、工作许可、监督检查、减少员工接触时间等；

5）使用适当的个人防护装备，如安X带、护目镜、面罩、防护手套等。风险控制措施的筹划、实施3.6.1办公室及各部门根据风险评价的结果，筹划风险控制措施，风险控制措施包括：

用职业健康安X目标和管理方案进行控制

对“LEC”法评价出的3级、4级、5级风险要由办公室，制定职业健康安X目标和管理方案，并结合《企业生产经营管理工作计划》、《安X技术劳动保护措施计划》、《反事故技术措施计划》等相关文件管理和控制风险，各部门组织落实，办公室对管理目标、方案或控制措施的落实情况，组织相关职能部门进行监督、考核。

运行控制

对“LEC”法评价出的3级以下风险由各部门确定运行控制措施，并按措施要求进行管理。

应急措施对于潜在的重要危险源由办公室组织各部门制定应急预案，并按照《应

急准备和响应控制程序》进行管理。

6.3.7重要危险源及其风险控制措施的再评估6.3.7.1针对评价出的重要危险源，办公室组织相关部门结合现有风险控制措施，制订出新的风险控制措施，在不产生新的职业安X健康风险的前提下，使重要危险源降低风险等级，到达可接受程度，实现风险的有效控制。

6.3.7.2针对制定了控制措施的重要危险源，要由办公室组织进行再评估,确定其是否到达可接受程度。

6.4重大危险源6.4.1按照GB18218-2019《危险化学品重大危险源辨识》要求，生产部结合危险源辨识与风险评价工作，