PRP验证记录表格.xlsxVIP

PRP验证记录表（前提方案验证记录）

使用说明：

1）本表用于对企业PRP（前提方案/基础卫生管理）执行有效性进行验证，可用于月度/季度/年度验证或专项验证。

2）“结果”建议选择：合格/不合格/NA；出现“不合格”必须填写问题描述、纠正措施（含CAPA）、责任人、期限与复验结果。

3）“风险等级”用于区分食品安全影响程度：高/中/低；高风险不合格建议升级处置（停线、隔离、加严抽检、复审等）。

4）企业可根据产品风险、工艺特点与法规要求增删项目，并将本表纳入文件控制与记录管理。

一、基本信息（必填）

工厂/厂区： 验证类型：

验证周期： 验证人/部门：

生产线/区域： 复核/批准：

二、PRP验证项目记录（现场核查+记录核查+必要时抽检验证）

序号 PRP大类 PRP项目 关键要求/标准（示例，可按企业标准调整） 验证方法（示例） 验证频次 本次验证日期 结果

(合格/不合格/NA) 风险

(高/中/低) 发现问题/不符合描述 纠正措施/CAPA（含完成证据要求） 责任人 完成期限 复验结果

(合格/不合格) 复验日期/验证人

1 厂房与设施 厂区外围环境（垃圾、积水、杂草、鼠栖息点） 厂区无积水、无垃圾堆放、杂草控制；外围无明显虫害孳生条件；外包绿化/环卫作业不引入污染。 现场巡查+照片；核对外环境巡查记录与整改闭环。 月度/季度 中

2 门窗/风幕/门帘/密封（防虫防鼠） 门窗完好、缝隙封堵；风幕运行正常；门帘完整洁净；装卸口管理到位，减少敞开时间。 现场检查+点检记录；抽查维修工单。 月度 高

3 排水系统与地沟（防回流、防虫） 排水通畅无反味；地沟盖板完好；无积垢与明显生物膜；必要时防虫网/防鼠措施到位。 现场观察+清洁记录核对；必要时ATP/拭子验证。 月度 高

4 照明防护与玻璃/易碎品管理 灯具防爆/防护罩完好；玻璃/硬塑易碎品台账完整；破损应急处置流程明确且有记录。 现场检查+台账抽查+近期破损事件记录核对。 季度 中

5 通风/压差/空气过滤（如适用） 关键区域压差/换气/过滤更换按要求；无明显积尘；风口清洁维护到位。 查看压差/更换记录+现场检查风口与滤网。 月度/季度 中

6 清洁消毒 清洁消毒SOP与版本受控 SOP覆盖：清洁顺序、工具/化学品、浓度/接触时间、冲洗、验证标准；现场使用最新版。 文件审核+现场访谈+抽查执行记录。 季度 高

7 清洁工具分区与颜色管理 工具按洁区/准洁区/污区分区标识，定置存放；无交叉使用；工具本身清洁、无破损掉屑风险。 现场检查工具间/工具车；抽查清洗消毒记录。 月度 高

8 清洁剂/消毒剂配制与浓度控制 配制浓度符合要求；二次容器标识齐全；配制记录完整（时间、配制人、浓度检测、有效期）。 记录核查+现场抽测（试纸/滴定）+MSDS核对。 月度 高

9 清洁消毒效果验证（ATP/拭子/目视标准） 有明确验证标准与频次；不合格有复洗复验与关闭证据；趋势分析用于改进。 抽查ATP/拭子记录+复验记录；现场抽测（如适用）。 月度/季度 高

10 化学残留/冲洗控制（高风险工序） 接触食品表面冲洗充分；避免消毒剂残留；有必要时的残留风险评估或验证。 现场观察+记录核对；必要时抽检/验证。 季度 中

11 人员卫生 更衣/洗手/消毒执行 人员按规定更衣；洗手消毒步骤正确；进入关键区二次洗手；无首饰、无指甲油等不符合项。 现场观察+抽问+视频/门禁（如有）核对。 月度 高

12 健康管理与带病上岗控制 健康证/体检/晨检记录齐全；腹泻、呕吐、发热、伤口等按制度隔离；伤口包扎与手套使用符合要求。 记录核查+现场抽查；访谈班组长。 月度 高

13 工服/工器具清洁与更换频次 工服清洁、更换按规定；脏净分区；工服破损/纽扣脱落等异物风险受控；有交接与追溯。 现场核查+洗衣房/工服台账抽查。 月度 中

14 访客/承包商管理 访客登记、培训、PPE；进入生产区受控；承包商作业有许可与监督；防止带入异物与污染。 查访客记录+现场抽查+作业票。 月度/季度 中

15 虫害防治 虫害服务商资质与用药合规 PCO资质、人员证件、药剂清单、MSDS齐全；食品区用药方式合规（点施/封闭投放等），无污染风险。 文件核查+现场核对药剂库与投放点。 季度 高

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