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海滩项目的立项请示、

关于蓬莱聚仙湾国际旅游度假区项目的立项请示

XX县区旅游局：

根据党中央和国务院在十三五规划中对中国旅游业提出。各地要把旅游业作为发展国民经济的新增长点。以及国务院总理李克强在2016年政府工作报告中提出的“要落实带薪休假制度，加强旅游交通、景区景点、自驾车营地等设施建设，规范旅游市场秩序，迎接正在兴起的大众旅游时代。”

蓬莱聚仙湾项目的类型为海滨型休闲度假区及房车、自驾车露营地的智慧景区。接待人员层次以中、高端旅游消费者为主体，并兼顾旅游团队接待。在项目建设完成后，通过与国际专业企业联合策划举办一系列国际国内赛事和旅游产业相关的展会，在短期内提升XX县区在国际、国内的知名度。推动XX县区当地相关旅游产业的发展。带动当地人员的就业。提升服务业的服务质量及水平。促进周边旅游业态的发展。预期带来每年约100—150万人的游客，实现3—5天停留消费。

通过可行性分析论证，蓬莱聚仙湾国际度假区项目具有良好的经济效益和社会效应，因此申请对蓬莱聚仙湾国际度假区项目进行立项。

项目概况：

项目占地面积约14万平方米，计划建成高档木屋度假别墅、房车旅营地、集装箱度假酒店、沙滩帐篷露营地、浮动游艇码头、每年可按期举办海钓比赛、国际f2摩托艇大赛及房车展、游艇展、旅游装备展并承接红酒品鉴会。

项目财务预测：

根据该项目方案设计阶段的初步成果，经初步测算，该项目总投资约12亿元；项目自筹资金12亿元，工程款xxx亿元；项目运营5年实现总收入亿元，税后利润3.8亿元；项目年均投资收益率约为xx%，年均自有资金收益率约为xxx%，同时持有总建筑面积约xx0万平方米的固定资产。

本项目尚处于方案设计初步阶段，故投资测算为匡算，待设计方案确定后再进行测算调整。

项目建设计划：

项目拟分四期建设，2016年6月为前期准备阶段，建设期计划安排如下：

⑴2017年3月，项目一期，投入4亿元，主要包括度假区整体规划设计、公共服务基础建设、景观游览区、休闲移动别墅区、水上游乐区、餐饮休闲区及房车露营地住宿区；⑵2018年3月，项目二期，投入4亿元，主要包括高端休闲服务区、集装箱式旅游休闲区及一期功能区进行完善和改造等⑶2019年3月，项目三期，投入3亿元，主要包括各类大型国际赛事和展会的服务基础设施完善、相关配套设施设备及相关协会、俱乐部的基础建设等；

⑷2020年3月，项目四期，投入0.5亿元，主要包括各类设施的提升改造和完善等。不可预见投入0.5亿元分析结论：

利用优势资源拟每年举办国内及国际性的游艇博览会、房车博览会、国际f2赛艇、国际帆船赛及海上垂钓比赛等赛事，带动聚仙湾度假区的经济效益和社会效益，并通过成立游艇俱乐部、房车俱乐部、海上垂钓俱乐部、葡萄酒会员俱乐部等形式，更好的吸引中高端人群。为其提供高品位的服务。充分利用京津冀旅行社的优势资源，联合周边景区，策划多条旅游线路，采取一系列优惠政策，吸引京津冀的游客来此休闲度假，成为XX县区旅游发展的新亮点，本项目可行。

附件：

1、蓬莱聚仙湾国际旅游度假区项目策划书

2、蓬莱聚仙湾国际旅游度假区平面摆放布局图

天津威斯顿信息科技有限公司

二○一六年三月十七日