企业采购申请审批流程表单简化版.docVIP

一、适用范围与业务场景

本流程表单适用于企业内部常规小额采购需求，如办公用品采购、低值易耗品补充、小型办公设备添置（单笔预估金额不超过[具体金额，如5000元]）等场景。通过简化审批环节，缩短采购周期，保证日常运营物资及时到位，同时兼顾流程规范性与效率，避免因繁琐审批影响正常工作开展。

二、操作流程详解

（一）申请人发起申请

填写表单：申请人根据实际需求，完整填写《采购申请审批表单》（见模板），明确采购物品名称、规格型号、数量、预估单价、用途说明等关键信息，保证内容真实、准确。

附件准备：如采购物品有技术参数要求或历史采购记录，可附简要说明作为补充材料，便于审批部门参考。

提交申请：将填写完整的表单及附件提交至本部门负责人审批。

（二）部门负责人审核

必要性审核：部门负责人重点审核采购需求的合理性，确认物品是否为部门工作必需，避免重复采购或闲置浪费。

预算初审：对照部门年度预算，初步判断采购项目是否在预算范围内，如超预算需提前说明理由。

签字确认：审核通过后，在表单“部门负责人审批”栏签字并注明日期，反馈给申请人。

（三）采购部门复核

合规性检查：采购部门审核采购物品是否符合企业采购管理制度（如是否属于集中采购目录外、是否规避招标等）。

市场价参考：对常规物品，参考历史采购价格或市场均价，评估预估单价的合理性；对新品或特殊规格物品，可要求申请人提供至少2家供应商的报价作为参考。

意见反馈：审核通过，在“采购部门意见”栏签字确认；如需调整（如更换规格、降低预算等），注明修改意见并退回申请人重新填报。

（四）财务部门预算确认

预算匹配：财务部门核对采购项目是否在部门可用预算额度内，保证资金来源合规。

金额复核：对预估总价进行复核，与采购部门意见一致后，在“财务部门意见”栏签字确认；如预算不足，反馈至申请人及部门负责人协调解决。

（五）分管领导审批（根据金额分级）

小额采购（如≤2000元）：由部门负责人及采购部门审批后即可生效，无需分管领导签字。

中等金额采购（如2000-5000元）：需提交至分管采购/行政的领导审批，在“分管领导意见”栏签字确认。

注：具体审批权限可根据企业规模及管理要求调整。

（六）采购执行与归档

采购执行：审批通过后，采购部门根据表单信息实施采购，优先选择合作供应商或性价比高的供应商，保证采购物品质量与交期。

物品验收：收到物品后，申请人及部门负责人共同验收，确认数量、规格无误后在验收单上签字。

表单归档：采购部门将审批完成的表单、验收单、采购凭证等资料整理归档，保存期限不少于[如2年]，以备后续查阅。

三、表单模板示例

企业采购申请审批表（简化版）

基本信息

申请部门

申请人

联系方式

申请日期

年月日

采购需求明细

序号

1

2

3

审批流程

部门负责人意见：签字：日期：

采购部门意见：签字：日期：

财务部门意见：签字：日期：

分管领导意见（如需）：签字：日期：

备注

1.本单一式两份，采购部门、财务部门各存一份；2.采购完成后，请将验收单反馈至采购部门。

四、使用要点提示

填写规范：表单中“物品名称”“规格型号”等关键信息需填写完整，避免模糊表述（如“一批办公用品”应具体到“A4纸500张”“签字笔100支”）。

审批时限：各部门应在收到表单后[如2个工作日]内完成审批，紧急采购需求可标注“加急”，审批流程优先处理。

预算控制：严格执行预算管理，无预算或超预算采购需提前提交预算调整申请，经审批后方可发起。

信息真实：申请人需对填报信息的真实性负责，虚报、瞒报将按企业相关规定处理。

特殊情况：如遇紧急采购（如突发故障需立即更换设备），可先通过口头沟通启动采购，事后1个工作日内补填审批表单。