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单位信息安全管理方案

在数字化转型加速的背景下，单位信息资产（包括核心业务数据、客户信息、内部管理资料、系统账号密码等）已成为支撑运营发展的核心资源。当前，信息安全面临的威胁日趋复杂，病毒攻击、数据泄露、网络入侵、设备失窃等风险时刻存在，一旦发生安全事件，不仅可能导致业务中断、经济损失，还可能引发合规风险与声誉损害。为深入贯彻《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，落实信息安全“谁主管、谁负责，谁运营、谁负责”的管理原则，构建“人防、技防、物防”三位一体的信息安全防护体系，全面提升单位信息安全保障能力，特制定本单位信息安全管理方案。本方案适用于单位各部门及全体员工，覆盖信息资产全生命周期管理。

一、总则

（一）核心理念

以“安全可控、预防为主、纵深防御、持续改进”为核心理念，坚持“业务与安全融合、技术与管理并重、全员参与共防”的原则，聚焦单位信息安全核心风险，通过明确责任体系、规范管理流程、强化技术防护、加强培训教育等措施，实现对信息资产的全流程、全维度安全管控，保障单位信息系统稳定运行、数据资产安全完整，为业务发展提供坚实的信息安全支撑。

（二）管理目标

1.资产安全目标：建立完整的信息资产台账，核心信息资产（如财务数据、客户信息）分类分级管理覆盖率100%，数据泄露、丢失事件发生率为0。

2.系统安全目标：核心业务系统（如OA系统、业务管理平台）安全漏洞修复率100%（高危漏洞24小时内修复，中危漏洞72小时内修复），系统非计划中断时间每月不超过1小时，杜绝因安全漏洞导致的系统被入侵事件。

3.合规安全目标：100%符合信息安全相关法律法规及行业监管要求，顺利通过各类信息安全合规检查，无信息安全相关行政处罚。

4.应急安全目标：信息安全突发事件（如病毒爆发、数据泄露）应急响应时间不超过30分钟，应急处置成功率100%，重大安全事件后业务恢复时间不超过4小时。

5.人员安全目标：全体员工信息安全培训覆盖率100%，安全意识考核合格率100%，人为操作导致的安全事件发生率下降80%。

（三）适用范围

本方案适用于单位全体部门（包括行政部、财务部、业务部、技术部、人力资源部等）及所有从业人员（正式员工、劳务派遣人员、实习生、外部合作人员）；覆盖单位所有信息资产，包括硬件设备（计算机、服务器、移动设备、网络设备等）、软件系统（操作系统、业务软件、办公软件等）、数据资源（结构化数据、非结构化数据）、网络资源（内部局域网、无线网络、互联网接入链路）及信息服务（邮件服务、云服务等）；贯穿信息资产的规划、采购、部署、使用、维护、销毁全生命周期。

二、组织架构与责任体系

（一）信息安全管理领导小组

成立以单位主要负责人为组长，分管信息技术副总经理为常务副组长，各部门负责人、技术部经理、安全管理专员为成员的信息安全管理领导小组。领导小组下设信息安全管理办公室（简称“安管办”），办公室设在技术部，负责方案制定、日常监管、风险排查、应急处置、培训考核等具体工作。各部门设立信息安全联络员，由部门骨干员工兼任，负责本部门信息安全日常管理及与安管办的沟通对接。

（二）核心责任分工

1.领导小组组长（单位主要负责人）：作为信息安全第一责任人，审批信息安全管理方案、年度安全预算、重大安全隐患整改方案及应急预案，统筹协调信息安全管理中的重大问题，定期听取安全工作汇报，对单位信息安全负总责。

2.常务副组长（分管信息技术副总经理）：协助组长推进信息安全管理工作，审核信息安全制度、技术防护方案及应急处置流程，监督安全措施落地，组织开展信息安全风险评估与应急演练。

3.安管办（技术部）：

——牵头落实本方案，制定信息安全管理细则、操作规程及技术防护标准，建立信息资产台账。

——负责信息系统、网络设备、安全设备的日常运维与安全防护，开展漏洞扫描、病毒查杀、入侵检测等工作，及时处置安全隐患。

——组织信息安全培训与应急演练，负责安全事件的技术调查与应急处置，建立信息安全管理档案。

4.各部门负责人：

——作为本部门信息安全第一责任人，组织本部门员工学习信息安全制度，落实信息安全管理要求，监督员工规范操作信息设备与数据。

——配合安管办开展风险排查与安全检查，及时上报本部门信息安全隐患，协助处置本部门相关的安全事件。

5.信息安全联络员：

——协助部门负责人开展本部门信息安全日常管理，传达安管办的工作要求，收集反馈本部门员工的信息安全需求与问题。

——负责本部门信息资产的统计与上报，协助安管办开展本部门信息安全培训、演练及隐患整改工作。

6.全体员工：

——严格遵守信息安全管理制度，规范使用办公设备、网络及数据资源，妥善保管个人账号密码，不违规操作、不泄露信息。

——主动参加信息