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安全审计管理制度

第一章总则

第一条为规范公司安全审计工作，加强安全管理，保障公司信息资产安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门、员工及第三方服务提供商的安全审计工作。

第三条安全审计管理的目的是通过定期和不定期的审计，发现安全隐患，评估安全措施的有效性，确保公司信息安全符合国家法律法规及行业标准。

第四条公司设立安全审计管理部门，负责安全审计工作的组织、实施和监督。

第二章审计范围

第五条安全审计范围包括公司信息系统、网络设备、服务器、数据库、应用系统、安全设备等。

第六条安全审计内容包括但不限于以下方面：

（一）物理安全：机房环境、设备安全、访问控制等；

（二）网络安全：防火墙、入侵检测系统、VPN等；

（三）系统安全：操作系统、数据库系统、中间件等；

（四）应用安全：Web应用、移动应用、桌面应用等；

（五）数据安全：数据备份、数据恢复、数据加密等；

（六）安全管理：安全策略、安全培训、安全事件响应等。

第三章审计流程

第七条安全审计工作按照计划进行，包括年度审计计划、季度审计计划、月度审计计划等。

第八条安全审计工作分为准备阶段、实施阶段和报告阶段。

第九条准备阶段包括审计计划的制定、审计资源的调配、审计工具的准备等。

第十条实施阶段包括现场勘查、数据收集、漏洞扫描、安全测试等。

第十一条报告阶段包括审计报告的撰写、审计结果的反馈、整改措施的跟踪等。

第四章审计职责

第十二条安全审计管理部门负责制定审计计划、组织实施审计工作、撰写审计报告、跟踪整改措施等。

第十三条各部门负责人负责提供审计所需资料、配合审计工作、落实整改措施等。

第十四条员工负责遵守公司安全管理制度、及时报告安全事件、参与安全培训等。

第十五条第三方服务提供商负责按照公司要求提供安全审计所需资料、配合审计工作、落实整改措施等。

第五章审计结果处理

第十六条审计结果分为合格、基本合格、不合格三个等级。

第十七条对于基本合格的审计对象，要求限期整改；对于不合格的审计对象，要求立即整改。

第十八条整改措施包括但不限于以下方面：

（一）完善安全管理制度；

（二）加强安全培训；

（三）提升安全技术水平；

（四）增加安全设备投入等。

第十九条安全审计管理部门负责跟踪整改措施的落实情况，并定期进行复查。

第六章附则

第二十条本制度由公司安全审计管理部门负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起施行。

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